| 2025/0117100170 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
478,30 € |
FIREcontrol SK, s. r. o. |
03.04.2025 |
| 2025/0117100168 |
Povinné zmluvné poistenie AA197NV |
72,00 € |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
03.04.2025 |
| 2025/0117100167 |
Vyúčtovanie prev. nákl. za služby 2024 TN |
10 951,62 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
02.04.2025 |
| 2025/0117100164 |
eStravenky 04/2025 |
2 163,72 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.04.2025 |
| 2025/0117100165 |
Magnetická tabuľa |
39,24 € |
Tibor Varga TSV PAPIER |
02.04.2025 |
| 2025/0117100166 |
Služba sledovanie vozidiel 03/2025 |
207,87 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
02.04.2025 |
| 2025/0117100169 |
Servis a revízia plynovej kotolne 3/2025 |
239,85 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
02.04.2025 |
| 2025/0117400034 |
Ochrana objektu KE 04/2025 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.04.2025 |
| 2025/0117400035 |
Ochrana objektu BB 04/2025 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.04.2025 |
| 2025/0117400036 |
Náklady na parkovacie stojiská 04/2025 |
809,70 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
01.04.2025 |
| 2025/0117400038 |
Služby spojené s nájmom NP 04/25 TN |
2 224,00 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
01.04.2025 |
| 2025/0117400041 |
Rádiokomunikačné služby 2.Q.2025 |
36,00 € |
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb |
01.04.2025 |
| 2025/0117400042 |
Nájomné byt a parkovanie 05/2025 |
1 020,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
01.04.2025 |
| 2025/0117400043 |
Prevádzkové náklady 05/2025 |
180,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
01.04.2025 |
| 2025/0117400044 |
FA z opakované plnenie EE 04/2025 BB |
90,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.04.2025 |
| 2025/0117400045 |
FA z opakované plnenie EE 04/2025 BOJNICE |
250,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.04.2025 |
| 2025/0117400046 |
FA z opakované plnenie EE 04/2025 KE |
100,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.04.2025 |
| 2025/0117400047 |
FA z opakované plnenie EE 04/2025 BA |
1 400,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.04.2025 |
| 2025/0117100159 |
Spravodajský servis 03/2025 |
738,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
01.04.2025 |
| 2025/0117100160 |
Výmena snímača NOX BL896TD |
790,12 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
01.04.2025 |
| 2025/0117400040 |
FA z opakované plnenie plyn 04/2025 |
2 893,00 € |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
01.04.2025 |
| 2025/0117100161 |
Seminár_Úvod do umelej inteligencie |
179,00 € |
EDOS-SMART, s.r.o. |
01.04.2025 |
| 2025/0117100162 |
Vodné, stočné Bojnice |
62,21 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
01.04.2025 |
| 2025/0117100163 |
Upratovacie a čistiace práce 3/2025 |
1 968,00 € |
Enfield, s.r.o. |
01.04.2025 |
| 2025/0117400037 |
Poistenie zodpovednosti za škodu 2.Q.25 |
62,24 € |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
01.04.2025 |
| 2025/0117400039 |
Služby spojené s nájmom NP 04/25 TT |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.04.2025 |
| 2025/0117100177 |
PHL a umývanie SLMV 03/2025 |
5 765,07 € |
SLOVNAFT, a.s. |
31.03.2025 |
| 2025/0117100157 |
Strážna služba 3/2025 |
8 330,54 € |
SLBU SBS - Security s.r.o. |
31.03.2025 |
| 2025/0117100158 |
Vývoz triedeného odpadu KE |
13,28 € |
KOSIT a.s. |
31.03.2025 |
| 2025/0117100156 |
Diagnostika a výmena kysíkl. sondy BT324BE |
282,19 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
28.03.2025 |
| 2025/0117100154 |
Právne poradenstvo-sporová agfenda 11-12/24 |
2 490,76 € |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
26.03.2025 |
| 2025/0117100155 |
Právne porad.-nemaj. újma III. fáza 12/24 |
682,66 € |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
26.03.2025 |
| 2025/0117100153 |
Služby KTV od 11.3.-10.4.2025 |
66,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
25.03.2025 |
| 2025/0117100151 |
Údržba a prehliadka výťahov 1.Q.2025 |
595,94 € |
KONE s.r.o. |
25.03.2025 |
| 2025/0117100152 |
Tonery a spotrebný materiál |
2 638,10 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
25.03.2025 |
| 2025/0117100148 |
Classic VPS M-Linux-Ubuntu 18 od 1.4.-30.6. |
31,20 € |
INTERNET CZ, a.s. |
24.03.2025 |
| 2025/0117100149 |
Kancelársky nábytok - poličky |
233,70 € |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
24.03.2025 |
| 2025/0117100150 |
Serv. prehl. a kontrola EPS a EZS |
1 116,72 € |
MP Elektronik spol. s r.o. |
24.03.2025 |
| 2025/0117100147 |
Storno letenky |
50,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
23.03.2025 |
| 2025/0117100144 |
Prenájom a čistenie rohoží 03/2025 |
84,75 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
21.03.2025 |
| 2025/0117100145 |
Servis ZELENEJ STENY 03/2025 |
105,17 € |
Express Trading, s.r.o. |
21.03.2025 |
| 2025/0117100146 |
EUROSAI - medzinárodné stretnutie |
9 270,00 € |
OMEGA Investments a.s. |
21.03.2025 |
| 2025/0117100139 |
Páska CD800 YMCKT 500 kariet |
177,74 € |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
20.03.2025 |
| 2025/0117100142 |
Dátový paušál 17.02.-16.03.2025 |
498,15 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.03.2025 |
| 2025/0117100143 |
MT-Orange 17.02.2025-16.03.2025 |
524,87 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.03.2025 |
| 2025/0117100136 |
Kontrola a čistenie komína |
67,65 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
19.03.2025 |
| 2025/0117100135 |
Spiatočné letenky Viedeň-Brusel |
1 058,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
19.03.2025 |
| 2025/0117100137 |
Spiatočná letenka Viedeň-Waršava |
309,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
19.03.2025 |
| 2025/0117100138 |
Právne poradenstvo 01-02/2025 |
4 049,10 € |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
19.03.2025 |
| 2025/0117100131 |
Tréning prezentačných zručností |
1 476,00 € |
MindPower s. r. o. |
17.03.2025 |
| 2025/0117100133 |
Servis a revízia plynovej kotolne 02/2025 |
239,85 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
17.03.2025 |
| 2025/0117100134 |
Refundácia prev. nákladov 01/2025 ZA |
1 284,09 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
17.03.2025 |
| 2025/0117100132 |
Elektromateriál |
94,35 € |
Gálik & Veselý, s.r.o. |
17.03.2025 |
| 2025/0117100127 |
Povinné zavedenie e-faktúry |
115,62 € |
Seminaria, s.r.o. |
14.03.2025 |
| 2025/0117100128 |
Vzdelávacie služby ako člen na rok 2025 |
350,00 € |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
14.03.2025 |
| 2025/0117100126 |
Sprievodcovské služby 5.3.2025 |
300,00 € |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
13.03.2025 |
| 2025/0117100129 |
Kvetinové dekorácie 02/2025 |
160,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
13.03.2025 |
| 2025/0117100130 |
Donáška kvetov |
312,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
13.03.2025 |
| 2025/0117100125 |
Úprava akustickej steny |
186,86 € |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
13.03.2025 |
| 2025/0117100140 |
Servisná podpora KIS 02/2025 |
17 791,95 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
13.03.2025 |
