Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100251

Popis fakturovaného plnenia

EUROSAI_Cateringové služby 5.5.2025-večera

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

688,30 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000087459

Dátum doručenia faktúry

06.05.2025

Dátum úhrady faktúry

15.05.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

au cafe s. r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Tyršovo nábrežie 12, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

46751971