| 2025/0117100550 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 7/25 Ľ.A. |
504,68 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
01.08.2028 |
| 2026/0117100076 |
Servis Zelenej steny 02/2026 |
309,35 € |
Express Trading, s.r.o. |
24.02.2026 |
| 2026/0117100075 |
Odstránenie poruchy na elektr. zariadení KE |
55,00 € |
JMELEKTRO-servis s. r. o. |
24.02.2026 |
| 2026/0117100073 |
Kalkulačka Casio MS-20 |
20,00 € |
Tibor Varga TSV PAPIER |
24.02.2026 |
| 2026/0117100074 |
Balená voda, poháre a dispenzor |
384,32 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
24.02.2026 |
| 2026/0117100072 |
Služby KTV 11.2.-10.3.2026 |
68,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
23.02.2026 |
| 2026/0117100071 |
MT-Orange 17.2.-16.3.2026 |
564,73 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.02.2026 |
| 2026/0117100070 |
Dátový paušál 17.2. - 16.3.2026 |
498,15 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.02.2026 |
| 2026/0117100069 |
ESG_Výpočet podnikovej uhlíkovej stopy 2025 |
2 214,00 € |
ARPenviro, s.r.o. |
17.02.2026 |
| 2026/0117100068 |
Vodné, stočné 13.01. - 12.02.2026 BA |
334,70 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
16.02.2026 |
| 2026/0117100067 |
servisná podpora IS 01/2026 |
68 454,11 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
13.02.2026 |
| 2026/0117100066 |
Výmena bŕzd BL882TD |
1 100,04 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
13.02.2026 |
| 2026/0117100065 |
Spiatočné letenky Viedeň-Londýn |
262,00 € |
NADOSAH, spol. s r. o. |
12.02.2026 |
| 2026/0117100060 |
Výmena plynovej hadice na sporáku KE |
49,20 € |
HA - GAS, s.r.o. |
11.02.2026 |
| 2026/0117100063 |
EUROSAI_Spiatočné letenky Viedeň-Chandigarh |
1 790,00 € |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
11.02.2026 |
| 2026/0117100064 |
EUROSAI_Miestenka - let Viedeň-Chandigarh |
240,00 € |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
11.02.2026 |
| 2026/0117100061 |
Servisná prehliadka BL212XH |
322,19 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
11.02.2026 |
| 2026/0117100062 |
Servisná prehliadka BL632OR |
322,19 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
11.02.2026 |
| 2026/0117100058 |
Servis výťahu 11 - 12/2025 TT |
7,31 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
10.02.2026 |
| 2026/0117100057 |
Vyúčtovanie EE 01/2026 BOJNICE |
770,90 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
10.02.2026 |
| 2026/0117100059 |
Poštové služby 01/2026 |
269,40 € |
Slovenská pošta, a.s. |
10.02.2026 |
| 2026/0117100055 |
Tématický monitoring médií 1/2026 |
326,63 € |
Slovakia Online s.r.o. |
09.02.2026 |
| 2026/0117100056 |
Servis a revízia plynovej kotolne 01/26 |
239,85 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
09.02.2026 |
| 2026/0117100051 |
Servisný zásah na tlf ústredni BA |
553,50 € |
M I K R O H U K O , spol. s r.o. |
06.02.2026 |
| 2026/0117100053 |
Vývoz triedeného odpadu 01/2026 BB |
22,14 € |
Marius Pedersen, a.s. |
06.02.2026 |
| 2026/0117100054 |
Zástavy SR a EÚ |
98,03 € |
2U spol. s r.o. |
06.02.2026 |
| 2026/0117100047 |
Doúčtovanie nákladov za služby 10-12/25 NR |
1 406,35 € |
Inšpektorát práce Nitra |
05.02.2026 |
| 2026/0117100048 |
Vyúčtovanie EE 01/2026 BB |
170,65 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
05.02.2026 |
| 2026/0117100050 |
Vyúčtovanie EE 01/2026 BA |
1 455,13 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
05.02.2026 |
| 2026/0117100049 |
Vyúčtovanie EE 01/2026 KE |
145,76 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
05.02.2026 |
| 2026/0117100035 |
Nájom - garáž 02/2026 |
116,85 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
04.02.2026 |
| 2026/0117100039 |
Skupinové cestovné poistenie 01/2026 |
33,60 € |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
04.02.2026 |
| 2026/0117100038 |
Služba sledovania vozidiel 01/2026 |
215,87 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
04.02.2026 |
| 2026/0117100037 |
Poistenie objektu a PN 02/2026 |
191,33 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
04.02.2026 |
| 2026/0117100036 |
Nájom - byt 02/2026 |
997,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
04.02.2026 |
| 2026/0117100044 |
Vyúčtovanie energií a služieb 11-12/2025 TT |
198,39 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.02.2026 |
| 2026/0117100040 |
IP VPN 01/26 a telekom. služby PO 01/26 |
1 345,09 € |
SWAN, a.s. |
04.02.2026 |
| 2026/0117100041 |
Telekomunikačné služby 01/2026 NR |
126,97 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.02.2026 |
| 2026/0117100042 |
Telekomunikačné služby 01/2026 |
1 087,79 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.02.2026 |
| 2026/0117400018 |
Služby spojené s výpožičkou NP 02/2026 TN |
2 224,00 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
04.02.2026 |
| 2026/0117400019 |
Služby spojené s výpožičkou NP 02/2026 TT |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.02.2026 |
| 2026/0117400023 |
FA za opakované plnenie EE 02/2026 BOJNICE |
250,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
04.02.2026 |
| 2026/0117400015 |
Ochrana objektu KE 02/2026 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.02.2026 |
| 2026/0117400022 |
FA za opakované plnenie EE 02/2026 BB |
90,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
04.02.2026 |
| 2026/0117400016 |
Ochrana objektu BB 02/2026 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.02.2026 |
| 2026/0117400020 |
Nájomné byt a parkovanie 03/2026 |
1 020,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
04.02.2026 |
| 2026/0117400021 |
Prevádzkové náklady 03/2026 |
180,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
04.02.2026 |
| 2026/0117400017 |
Náklady na parkovacie stojiská 02/2026 |
839,79 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
04.02.2026 |
| 2026/0117400024 |
FA za opakované plnenie EE 02/2026 KE |
100,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
04.02.2026 |
| 2026/0117400025 |
FA za opakované plnenie EE 02/2026 BA |
1 400,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
04.02.2026 |
| 2026/0117100033 |
Prenájom a čistenie rohoží 01/2026 |
79,68 € |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
03.02.2026 |
| 2026/0117100032 |
Servis Zelenej steny 01/2026 |
238,01 € |
Express Trading, s.r.o. |
03.02.2026 |
| 2026/0117100031 |
eStravenka 02/2026 |
2 493,22 € |
fpoho, s.r.o. |
03.02.2026 |
| 2026/0117100030 |
1000260059 |
1 001,22 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
03.02.2026 |
| 2026/0117100045 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 01/2026 Ľ_A |
57,98 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
03.02.2026 |
| 2026/0117100052 |
Batériový modul APC |
509,99 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
03.02.2026 |
| 2026/0117400014 |
FA za opakované plnenie plyn 02/2026 |
3 296,00 € |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
03.02.2026 |
| 2026/0117100025 |
Spravodajský servis 01/2026 |
738,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
02.02.2026 |
| 2026/0117100026 |
Strážna služba 01/2026 |
8 029,44 € |
SLBU SBS - Security s.r.o. |
02.02.2026 |
| 2026/0117100029 |
Upratovacie služby 01/2026 |
2 100,00 € |
Ivona Rigóová |
02.02.2026 |
