Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100286

Popis fakturovaného plnenia

Sp. letenky Viedeň - Brusel

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

1 056,00 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000090905

Dátum doručenia faktúry

16.05.2025

Dátum úhrady faktúry

22.05.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

FLY TRAVEL s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Tupého 31, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35871784