Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100273

Popis fakturovaného plnenia

EUROSAI_Sp. letenky Viedeň - Štokholm

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

1 314,00 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000090147

Dátum doručenia faktúry

15.05.2025

Dátum úhrady faktúry

20.05.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

FLY TRAVEL s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Tupého 31, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35871784