Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100302

Popis fakturovaného plnenia

sp.letenka Viedeň-Malta-Bratislava

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

329,00 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000091468

Dátum doručenia faktúry

21.05.2025

Dátum úhrady faktúry

28.05.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

PAXTRAVEL, s. r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Pečnianska 23, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

31340571