Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117101000 Servis Zelenej steny 12/2025 121,77 € Express Trading, s.r.o. 15.12.2025
2025/0117101009 Prezutie a uskladnenie kompletov - BL698JF 373,77 € AUTO ROTOS s.r.o. 15.12.2025
2025/0117101006 Prezutie, prehliadka, STK+EK BL911FX 646,87 € AUTO ROTOS s.r.o. 15.12.2025
2025/0117101011 Prezutie a uskladnenie kompletov - BL439XG 77,13 € AUTO ROTOS s.r.o. 15.12.2025
2025/0117101012 Prezutie a uskladnenie pneu - BT034BJ 162,74 € AUTO ROTOS s.r.o. 15.12.2025
2025/0117101005 Servis SMV BL932PC 2 672,90 € AUTO ROTOS s.r.o. 15.12.2025
2025/0117101004 servis SMV 314,40 € AUTO ROTOS s.r.o. 15.12.2025
2025/0117101010 Prezutie a uskladnenie pneu - BL650OR 375,94 € AUTO ROTOS s.r.o. 15.12.2025
2025/0117101008 Prezutie a uskladnenie kompletov - BL212XH 97,80 € AUTO ROTOS s.r.o. 15.12.2025
2025/0117101007 Prezutie a uskladnenie pneu - BL632OR 97,80 € AUTO ROTOS s.r.o. 15.12.2025
2025/0117101029 servisná podpora IS 12/2025 68 454,11 € Asseco Central Europe, a. s. 15.12.2025
2025/0117100793 Stavebné úpravy, montáž vinylovej podlahy 330,00 € Ján Lovász 17.11.2025
2025/0117100794 Protokolárne dary 1 989,50 € Mincovňa Kremnica, štátny podnik 17.11.2025
2025/0117100792 Vodné, stočné 13.10. - 12.11.2025 BA 301,66 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 17.11.2025
2025/0117100790 Telefón mobilný 1 586,70 € CELEBRITY IT s. r. o. 14.11.2025
2025/0117100786 Výkon stavebného dozoru BB 1 845,00 € AGROING - LICHÝ, s.r.o. 14.11.2025
2025/0117100791 Odborná prehliadka kotolne ŠS Bojnice 307,50 € U N I M A T spol. s r.o. 14.11.2025
2025/0117100788 Microsoft produkty a služby - Enterprise 148 959,40 € SoftwareONE Slovakia s. r. o. 13.11.2025
2025/0117100789 servisná podpora IS 10/2025 68 454,11 € Asseco Central Europe, a. s. 13.11.2025
2025/0117100784 Výmena strešných sklápacích schodov BB 1 463,70 € TAUBER s.r.o. 13.11.2025