Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100063

Popis fakturovaného plnenia

EUROSAI_Spiatočné letenky Viedeň-Chandigarh

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

1 790,00 €

Identifikácia zmluvy

0810000162

Identifikácia objednávky

1000148050

Dátum doručenia faktúry

11.02.2026

Dátum úhrady faktúry

17.02.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

GO travel Slovakia, s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Moskovská 15, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

31380123