Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100072

Popis fakturovaného plnenia

Služby KTV 11.2.-10.3.2026

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

68,50 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000141347

Dátum doručenia faktúry

23.02.2026

Dátum úhrady faktúry

27.02.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Palisády 31, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35822163