Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100064

Popis fakturovaného plnenia

EUROSAI_Miestenka - let Viedeň-Chandigarh

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

240,00 €

Identifikácia zmluvy

0810000162

Identifikácia objednávky

1000148238

Dátum doručenia faktúry

11.02.2026

Dátum úhrady faktúry

18.02.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

GO travel Slovakia, s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Moskovská 15, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

31380123