Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100056

Popis fakturovaného plnenia

Servis a revízia plynovej kotolne 01/26

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

239,85 €

Identifikácia zmluvy

0810000135

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

09.02.2026

Dátum úhrady faktúry

13.02.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

TERMOCOM, spol. s r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Kladnianska 12, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35739631