| 2025/0117100783 |
Výmena strešnej krytiny v BB |
61 491,59 € |
TAUBER s.r.o. |
13.11.2025 |
| 2025/0117100785 |
Kvetinová dekorácia 10/2025 |
160,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
13.11.2025 |
| 2025/0117100787 |
Modem 4G LTE USB |
2 503,05 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
12.11.2025 |
| 2025/0117100781 |
Čistiace potreby PO |
174,57 € |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
12.11.2025 |
| 2025/0117100782 |
Reklamné dary |
1 800,00 € |
Petra Toth, s.r.o. |
12.11.2025 |
| 2025/0117100777 |
Čistenie upchatej kanalizácie |
196,80 € |
Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. |
11.11.2025 |
| 2025/0117100776 |
Deratizácia KE |
55,35 € |
ASANARATES s.r.o. |
11.11.2025 |
| 2025/0117100780 |
Výmena el. ohrievača vody BB |
1 400,00 € |
GAZ ENERGO, spol. s r.o. |
11.11.2025 |
| 2025/0117100779 |
Obed pre delegáciu EDA 04.11.2025 |
131,60 € |
VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. |
11.11.2025 |
| 2025/0117100778 |
Poštové služby 10/2025 |
143,20 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.11.2025 |
| 2025/0117100773 |
Vyúčtovanie EE 10/2025 BB |
180,36 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
10.11.2025 |
| 2025/0117100772 |
Oprava elektronického zámku KE |
43,05 € |
Compact, s.r.o. |
10.11.2025 |
| 2025/0117100770 |
Pracovné odevy a hygienické prostriedky |
115,01 € |
LEMI BB s.r.o. |
10.11.2025 |
| 2025/0117100771 |
Vývoz odpadu z palstov 10/2025 BB |
22,14 € |
Marius Pedersen, a.s. |
10.11.2025 |
| 2025/0117100758 |
Vyúčtovanie EE 10/2025 Bojnice |
987,59 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
07.11.2025 |
| 2025/0117100759 |
Vyúčtovanie EE 10/2025 KE |
157,05 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
07.11.2025 |
| 2025/0117100775 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 10/2025 Ľ.A |
136,03 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
07.11.2025 |
| 2025/0117100774 |
Vyúčtovanie kreditnej karty M.L. |
172,00 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
07.11.2025 |
| 2025/0117100768 |
Prezutie a uskladnenie BT324BE |
93,92 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
07.11.2025 |
| 2025/0117100764 |
Zahraničné diaľničné známky CZ - ročné |
4 880,00 € |
Státní fond dopravní infrastruktury |
07.11.2025 |
| 2025/0117100769 |
Oprava čelného skla BT324BE |
77,49 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
07.11.2025 |
| 2025/0117100761 |
Skupinové cestovné poistenie 10/2025 |
144,00 € |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
07.11.2025 |
| 2025/0117100762 |
Vyúčtovanie PN za 3.Q.2025 exp. NR |
3 906,58 € |
Inšpektorát práce Nitra |
07.11.2025 |
| 2025/0117100760 |
Vyúčtovanie EE 10/2025 BA |
1 666,86 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
07.11.2025 |
| 2025/0117100756 |
Jesenná deratizácia - ŠS Bojnice |
61,50 € |
František Ďurina |
06.11.2025 |
| 2025/0117100757 |
Vysávač |
2 259,51 € |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
06.11.2025 |
| 2025/0117100767 |
Zahraničné diaľničné známky CZ - ročné |
4 880,00 € |
Státní fond dopravní infrastruktury |
06.11.2025 |
| 2025/0117100763 |
Samofinancovanie karty Multisport 11/2025 |
2 187,00 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
06.11.2025 |
| 2025/0117100750 |
Služba sledovania vozidiel 10/2025 |
215,87 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
05.11.2025 |
| 2025/0117100749 |
Poistenie objektu a PN 11/2025 |
191,33 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
05.11.2025 |
| 2025/0117100747 |
Nájom - garáž 11/2025 |
116,85 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
05.11.2025 |
| 2025/0117100748 |
Nájom - byt 11/2025 |
997,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
05.11.2025 |
| 2025/0117100766 |
IP VPN 10/25 a telekom. služby PO 10/25 |
1 301,16 € |
SWAN, a.s. |
05.11.2025 |
| 2025/0117100765 |
QSign 6 Desktop |
104,00 € |
Ardaco, a.s. |
05.11.2025 |
| 2025/0117100754 |
eStravenky 11/2025 |
2 482,08 € |
fpoho, s.r.o. |
05.11.2025 |
| 2025/0117100751 |
Prezutie, uskladnenie a čistenie AA889DT |
283,77 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
05.11.2025 |
| 2025/0117100753 |
Servis a revízia plynovej kotolne 10/2025 |
239,85 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
05.11.2025 |
| 2025/0117100744 |
Geometria a prezutie pneu BT241AX |
185,62 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
04.11.2025 |
| 2025/0117100743 |
Darčekové predmety |
169,88 € |
PRINTSTEP s.r.o. |
04.11.2025 |
| 2025/0117100745 |
Telekomunikačné služby 10/2025 NR |
127,06 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.11.2025 |
| 2025/0117100746 |
Telekomunikačné služby 10/2025 |
1 140,79 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.11.2025 |
| 2025/0117100742 |
Spravodajský servis 10/2025 |
1 001,22 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
03.11.2025 |
| 2025/0117100741 |
Letenky Viedeň-Zagreb-Dubrovnik |
506,00 € |
Faveo, s.r.o. |
03.11.2025 |
| 2025/0117100739 |
Spravodajský servis 10/2025 |
738,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
03.11.2025 |
| 2025/0117100755 |
Odber tlače 4.Q.2025 |
391,24 € |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
31.10.2025 |
| 2025/0117100737 |
Strážna služba 10/2025 |
8 531,28 € |
SLBU SBS - Security s.r.o. |
31.10.2025 |
| 2025/0117100740 |
Vývoz triedeného odpadu 10/2025 KE |
13,28 € |
KOSIT a.s. |
31.10.2025 |
| 2025/0117100752 |
PHL a umývanie SLMV 10/2025 |
7 717,14 € |
SLOVNAFT, a.s. |
31.10.2025 |
| 2025/0117100731 |
Prezutie a uskladnenie pneu AA581HS |
109,42 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
30.10.2025 |
| 2025/0117100730 |
Prezutie pneumatík AA807FA |
61,64 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
30.10.2025 |
| 2025/0117100732 |
Prezutie pneumatík BL472JF |
43,55 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
30.10.2025 |
| 2025/0117100734 |
Čistiace a hygienické potreby TN |
346,98 € |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
30.10.2025 |
| 2025/0117100736 |
Reklamné predmety-Pero s potlačou loga úradu |
2 403,65 € |
IMI TRADE s.r.o. |
30.10.2025 |
| 2025/0117100735 |
Revízia EZS ŠS Bojnice |
90,00 € |
A.M.I.S. spol. s r.o. |
30.10.2025 |
| 2025/0117100733 |
Prezutie a uskladnenie pneu AA197NV |
87,47 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
30.10.2025 |
| 2025/0117100729 |
Repre - občerstvenie |
295,78 € |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
29.10.2025 |
| 2025/0117100728 |
Vianočná výzdoba |
654,00 € |
WOCHT EU s.r.o. |
29.10.2025 |
| 2025/0117100726 |
Servis Zelenej steny 10/2025 |
121,77 € |
Express Trading, s.r.o. |
29.10.2025 |
| 2025/0117100725 |
Pranie a žehlenie BB |
66,97 € |
Mýval s.r.o. |
29.10.2025 |
| 2025/0117100727 |
Pracovné odevy |
198,12 € |
REMPO, s.r.o. |
29.10.2025 |
