Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100022

Popis fakturovaného plnenia

Členský príspevok INTOSAI 2026

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

3 702,00 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

29.01.2026

Dátum úhrady faktúry

03.02.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

INTOSAI

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Dampfschiffstrasse 2, VIEDEŇ, AT

IČO dodávateľa