Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100047

Popis fakturovaného plnenia

Doúčtovanie nákladov za služby 10-12/25 NR

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

1 406,35 €

Identifikácia zmluvy

0810000057

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

05.02.2026

Dátum úhrady faktúry

11.02.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Inšpektorát práce Nitra

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Jelenecká 49, Nitra, SK

IČO dodávateľa

00398551