Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100188

Popis fakturovaného plnenia

Letenky BA-Skopje-Viedeň

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

398,00 €

Identifikácia zmluvy

0810000162

Identifikácia objednávky

1000164792

Dátum doručenia faktúry

09.04.2026

Dátum úhrady faktúry

13.04.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

NADOSAH, spol. s r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Weberova 6967/2, Prešov, SK

IČO dodávateľa

45329753