Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100180

Popis fakturovaného plnenia

Servis a revízia plyn. kotolne 3/2026

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

239,85 €

Identifikácia zmluvy

0810000135

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

02.04.2026

Dátum úhrady faktúry

13.04.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

TERMOCOM, spol. s r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Kladnianska 12, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35739631