Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100213

Popis fakturovaného plnenia

Dobropis - refundované čiastky za letenky

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

323,12 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

13.04.2026

Dátum úhrady faktúry

13.04.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

GO travel Slovakia, s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Moskovská 15, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

31380123