| 2025/0117100274 |
Sp. letenky Viedeň - Varšava |
636,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
15.05.2025 |
| 2025/0117100278 |
Ubytovanie CP 246085 |
85,00 € |
ASTON ESQUIRE s.r.o. |
15.05.2025 |
| 2025/0117100269 |
Predplatné časopisu ÚAD 2025 |
589,06 € |
Slovenská komora certifikovaných účtovníkov |
14.05.2025 |
| 2025/0117100270 |
Deratizácia KE |
49,20 € |
ASANARATES s.r.o. |
14.05.2025 |
| 2025/0117100272 |
EUROSAI Cateringové služby 6.5.2025 - obed |
122,00 € |
CITY GASTRO a. s. |
14.05.2025 |
| 2025/0117100275 |
EUROSAI_Tlmočenie 5.5. a 6.5.2025 |
900,00 € |
Mgr. Daniela Castillo Miklaš |
14.05.2025 |
| 2025/0117100267 |
Vyúčtovanie EE 04/2025 BB |
152,72 € |
ZSE Energia, a.s. |
13.05.2025 |
| 2025/0117100271 |
Úhrada spoluúčasti AA581HS |
66,00 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
13.05.2025 |
| 2025/0117100265 |
Poštové služby 04/2025 |
402,55 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.05.2025 |
| 2025/0117100266 |
Dodanie a nakódovanie diaľkov. ovládačov |
146,37 € |
J O L L Y J O K E R , a.s. |
12.05.2025 |
| 2025/0117100268 |
Účet SmartEmailing - ročný prístup |
75,93 € |
SmartSelling a.s. |
12.05.2025 |
| 2025/0117100262 |
EUROSAI_Cateringové služby 5.5.-6.5.2025 |
581,20 € |
Jana Černá Szalay |
09.05.2025 |
| 2025/0117100259 |
Tématický monitoring médií 04/2025 |
326,63 € |
Slovakia Online s.r.o. |
09.05.2025 |
| 2025/0117100261 |
Magnetická tabuĺa s magnetkami |
179,46 € |
Tibor Varga TSV PAPIER |
09.05.2025 |
| 2025/0117100258 |
Triedený odpad - plasty |
22,14 € |
Marius Pedersen, a.s. |
09.05.2025 |
| 2025/0117100260 |
Servis a revízia plynovej kotolne 4/2025 |
239,85 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
09.05.2025 |
| 2025/0117100264 |
Refakturácia spotreby EE 1.Q.2025 PO |
421,55 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
09.05.2025 |
| 2025/0117100252 |
Vyúčtovanie EE 04/2025 KE |
107,50 € |
ZSE Energia, a.s. |
07.05.2025 |
| 2025/0117100253 |
Vyúčtovanie EE 04/2025 BOJNICE |
362,93 € |
ZSE Energia, a.s. |
07.05.2025 |
| 2025/0117100254 |
Vyúčtovanie EE 04/2025 BA |
1 411,99 € |
ZSE Energia, a.s. |
07.05.2025 |
| 2025/0117100255 |
Služby spojené s užívaním nájmu 12/2024 NR |
279,28 € |
Inšpektorát práce Nitra |
07.05.2025 |
| 2025/0117100257 |
Samofinancovanie karty Multisport 5/2025 |
1 688,00 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
07.05.2025 |
| 2025/0117100256 |
Služby spojené s užívaním nájmu 1.Q.2025 NR |
4 706,72 € |
Inšpektorát práce Nitra |
07.05.2025 |
| 2025/0117100246 |
IP VPN 04/25 a telekom. služby PO 04/25 |
1 297,37 € |
SWAN, a.s. |
06.05.2025 |
| 2025/0117100250 |
Služba sledovania vozidiel 04/2025 |
213,45 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
06.05.2025 |
| 2025/0117100251 |
EUROSAI_Cateringové služby 5.5.2025-večera |
688,30 € |
au cafe s. r. o. |
06.05.2025 |
| 2025/0117100281 |
Ročný poplatok za hlavnú kartu M_M |
35,00 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
06.05.2025 |
| 2025/0117100285 |
Vyúčtovanie kreditnej karty Ľ.A. |
92,98 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
06.05.2025 |
| 2025/0117100283 |
Vydanie hlavnej karty M.P. |
35,00 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
06.05.2025 |
| 2025/0117100284 |
Vydanie hlavnej karty M.L. |
35,00 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
06.05.2025 |
| 2025/0117100282 |
Ročný poplatok za hlavnú kartu Ľ_G |
35,00 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
06.05.2025 |
| 2025/0117100280 |
Ročný poplatok za hlavnú kartu |
35,00 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
06.05.2025 |
| 2025/0117100294 |
Vyúčtovanie kreditnej karty J.I. |
22,52 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
06.05.2025 |
| 2025/0117100237 |
eStravenky 5/2025 |
2 645,28 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
05.05.2025 |
| 2025/0117100242 |
Tlač vizitiek SJ + AJ |
487,08 € |
Bittner print s.r.o. |
05.05.2025 |
| 2025/0117100243 |
Telekomunikačné služby 04/2025 NR |
126,89 € |
Slovak Telekom, a.s. |
05.05.2025 |
| 2025/0117100239 |
Telekomunikačné služby 04/2025 |
1 113,19 € |
Slovak Telekom, a.s. |
05.05.2025 |
| 2025/0117100241 |
Triedený odpad KE |
13,28 € |
KOSIT a.s. |
05.05.2025 |
| 2025/0117100245 |
Verejné obstarávanie 1-6/2025 dvojmesačník |
141,45 € |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
05.05.2025 |
| 2025/0117100244 |
PRÁVO PRE ROPO A OBCE 1-12/2025 |
1 162,35 € |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
05.05.2025 |
| 2025/0117100248 |
Prenájom NP a služby pri pren. 2.Q.2025 PO |
3 241,50 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
05.05.2025 |
| 2025/0117100247 |
Ročný prístup HN Klub a konferencie Premium |
1 968,00 € |
MAFRA Slovakia, a.s. |
05.05.2025 |
| 2025/0117400059 |
FA z opakované plnenie EE 05/2025 BA |
1 400,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.05.2025 |
| 2025/0117400058 |
FA z opakované plnenie EE 05/2025 KE |
100,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.05.2025 |
| 2025/0117100235 |
Poistenie a prevádzkové náklady 5/25 |
303,90 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
02.05.2025 |
| 2025/0117100236 |
Spravodajský servis 04/2025 |
1 001,22 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
02.05.2025 |
| 2025/0117100233 |
Nájom - garáž 05/2025 |
116,85 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
02.05.2025 |
| 2025/0117100231 |
Upratovacie služby 04/2025 |
1 968,00 € |
Enfield, s.r.o. |
02.05.2025 |
| 2025/0117100232 |
Spravodajský servis 04/2025 |
738,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
02.05.2025 |
| 2025/0117100234 |
Nájom - byt 05/2025 |
997,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
02.05.2025 |
| 2025/0117400052 |
Služby spojené s nájmom NP 05/25 TN |
2 224,00 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
02.05.2025 |
| 2025/0117400057 |
FA z opakované plnenie EE 05/2025 BOJNICE |
250,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.05.2025 |
| 2025/0117400048 |
FA za opakované plnenie plyn 5/25 |
2 893,00 € |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
02.05.2025 |
| 2025/0117400053 |
Služby spojené s nájmom NP 05/25 TT |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.05.2025 |
| 2025/0117400049 |
Ochrana objektu KE 05/2025 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.05.2025 |
| 2025/0117400050 |
Ochrana objektu BB 05/2025 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.05.2025 |
| 2025/0117400054 |
Nájomné byt a parkovanie 06/2025 |
1 020,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
02.05.2025 |
| 2025/0117400055 |
Prevádzkové náklady 06/2025 |
180,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
02.05.2025 |
| 2025/0117400051 |
Náklady na parkovacie stojiská 05/2025 |
809,70 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
02.05.2025 |
| 2025/0117400056 |
FA z opakované plnenie EE 05/2025 BB |
90,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.05.2025 |
