Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100393

Popis fakturovaného plnenia

Prezutie PNEU BL538OR

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

28,08 €

Identifikácia zmluvy

0810000140

Identifikácia objednávky

1000087387

Dátum doručenia faktúry

10.06.2025

Dátum úhrady faktúry

13.06.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

AUTO ROTOS s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Pestovateľská 10, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

31348653