Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100396

Popis fakturovaného plnenia

Sp.letenka Viedeň-Luxemburg

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

977,00 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000095170

Dátum doručenia faktúry

10.06.2025

Dátum úhrady faktúry

16.06.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

FLY TRAVEL s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Tupého 31, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35871784