Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100419

Popis fakturovaného plnenia

Služby KTV od 11.6.2025 - 10.07.2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

66,50 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000070543

Dátum doručenia faktúry

19.06.2025

Dátum úhrady faktúry

24.06.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Palisády 31, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35822163