Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100417

Popis fakturovaného plnenia

Servis klimatizácií v serverovniach

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

799,50 €

Identifikácia zmluvy

0810000097

Identifikácia objednávky

1000097952

Dátum doručenia faktúry

19.06.2025

Dátum úhrady faktúry

26.06.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

APEN s. r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Topoľová 990/21, Nová Dubnica, SK

IČO dodávateľa

46476024