| 2025/0117100550 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 7/25 Ľ.A. |
504,68 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
01.08.2028 |
| 2025/0117100676 |
Deratizácia BB |
130,00 € |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
13.10.2025 |
| 2025/0117100675 |
Prenájom autobusu Devín -BA-Devín |
344,40 € |
SATUR TRANSPORT a.s. |
13.10.2025 |
| 2025/0117100671 |
Sprievodcovské služby 08.10.2025 |
160,00 € |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
10.10.2025 |
| 2025/0117100664 |
Vyúčtovanie EE 09/2025 BA |
1 636,52 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
08.10.2025 |
| 2025/0117100663 |
Vyúčtovanie EE 09/2025 BB |
139,41 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
08.10.2025 |
| 2025/0117100665 |
Vyúčtovanie EE 09/2025 KE |
95,74 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
08.10.2025 |
| 2025/0117100673 |
Úhrada spoluúčasti AA889DT |
66,00 € |
Hilka, s.r.o. |
08.10.2025 |
| 2025/0117100659 |
Tématický monitoring médií 09/2025 |
326,63 € |
Slovakia Online s.r.o. |
07.10.2025 |
| 2025/0117100660 |
Hygienické a čistiace potreby TT |
505,97 € |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
07.10.2025 |
| 2025/0117100667 |
Vývoz triedeného odpadu BB |
22,14 € |
Marius Pedersen, a.s. |
07.10.2025 |
| 2025/0117100666 |
Vývoz triedeného odpadu BA 3.Q.25 |
300,12 € |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
07.10.2025 |
| 2025/0117100668 |
Serv. prehl. a kontrola EPS a EZS |
1 116,72 € |
MP Elektronik spol. s r.o. |
07.10.2025 |
| 2025/0117100655 |
Občerstvenie zo dňa 22.07.2025 |
510,30 € |
VK MAGURKA, s.r.o. |
06.10.2025 |
| 2025/0117100654 |
eStravenka 10/2025 |
3 270,04 € |
fpoho, s.r.o. |
06.10.2025 |
| 2025/0117100657 |
Telekomunikačné služby 09/2025 |
1 114,21 € |
Slovak Telekom, a.s. |
06.10.2025 |
| 2025/0117100656 |
Telekomunikačné služby 09/2025 NR |
126,69 € |
Slovak Telekom, a.s. |
06.10.2025 |
| 2025/0117100661 |
Likvidácia vyradeného majetku |
741,69 € |
PLUSIM spol. s r.o. |
06.10.2025 |
| 2025/0117100650 |
Servis a revízia kotolne 9/2025 |
239,85 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
03.10.2025 |
| 2025/0117100658 |
IP VPN 09/25 a telekom. služby PO 09/25 |
1 299,77 € |
SWAN, a.s. |
03.10.2025 |
| 2025/0117100649 |
Služba sledovania vozidiel 09/2025 |
215,87 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
02.10.2025 |
| 2025/0117100641 |
Konferencia: Kybernetická bezpečnosť |
498,15 € |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100642 |
Nájom - garáž 10/2025 |
116,85 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100639 |
Spravodajsklý servis 09/2025 |
738,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100643 |
Nájom - byt 10/2025 |
997,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100640 |
Vývoz triedeného odpadu KE |
13,28 € |
KOSIT a.s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100647 |
Servis výťahov 3.Q.2025 |
595,94 € |
KONE s.r.o. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100645 |
Spravodajsklý servis 09/2025 |
1 001,22 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
01.10.2025 |
| 2025/0117100644 |
Poistenie objektu a PN 10/2025 |
191,33 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100646 |
Classic VPS M-Linux-Ubuntu 18, 29.9.-28.12. |
31,20 € |
INTERNET CZ, a.s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100651 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 9/25 Ľ.A. |
60,97 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100648 |
Výmena ventilov v strojovni |
504,30 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100652 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 9/25 H.C. |
42,50 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100662 |
R KIS - 2x checkpoint vrátane podpory |
69 173,76 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117400110 |
Ochrana objektu KE 10/2025 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.10.2025 |
| 2025/0117400116 |
Rádiokomunikačné služby 4.Q.2025 |
36,00 € |
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb |
01.10.2025 |
| 2025/0117400114 |
Služby spojené s nájmom NP 10/25 TN |
2 224,00 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
01.10.2025 |
| 2025/0117400113 |
Poistenie zodpovednosti za škodu 4.Q.25 |
62,24 € |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117400115 |
Služby spojené s nájmom NP 10/25 TT |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.10.2025 |
| 2025/0117400119 |
FA za opakované plnenie EE 10/25 BB |
90,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117400111 |
Ochrana objektu BB 10/2025 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.10.2025 |
| 2025/0117400117 |
Nájomné byt a parkovanie 11/2025 |
1 020,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
01.10.2025 |
| 2025/0117400118 |
Prevádzkové náklady 11/2025 |
180,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
01.10.2025 |
| 2025/0117400112 |
Náklady na parkovacie stojiská 10/2025 |
839,79 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117400123 |
FA za opakované plnenie plyn 10/2025 |
2 893,00 € |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
01.10.2025 |
| 2025/0117400120 |
FA za opakované plnenie EE 10/25 BOJNICE |
250,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117400122 |
FA za opakované plnenie EE 10/25 BA |
1 400,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117400121 |
FA za opakované plnenie EE 10/25 KE |
100,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100630 |
Jesenný servis klimatizácií a vzduchotechniky |
5 420,20 € |
APEN s. r. o. |
30.09.2025 |
| 2025/0117100635 |
Strážna služba 08/2025 |
8 129,81 € |
SLBU SBS - Security s.r.o. |
30.09.2025 |
| 2025/0117100637 |
Servis výpočtovej techniky |
345,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
30.09.2025 |
| 2025/0117100638 |
Káva - repre |
174,39 € |
Swiss Coffee s.r.o. |
30.09.2025 |
| 2025/0117100653 |
PHL a umývanie SMV 9/2025 |
5 360,72 € |
SLOVNAFT, a.s. |
30.09.2025 |
| 2025/0117100634 |
Servisný zásah na tlf ústredni BA |
922,50 € |
M I K R O H U K O , spol. s r.o. |
29.09.2025 |
| 2025/0117100636 |
Servis výpočtovej techniky |
147,60 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
29.09.2025 |
| 2025/0117100633 |
Reklamné predmety |
650,73 € |
IMI TRADE s.r.o. |
26.09.2025 |
| 2025/0117100632 |
Spiatočné letenky Viedeň - Varšava |
756,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
26.09.2025 |
| 2025/0117100631 |
Spiatočné letenky Viedeň - Madrid |
1 194,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
25.09.2025 |
| 2025/0117100629 |
Pranie a žehlenie KE |
39,02 € |
FLÓRA + s.r.o. |
24.09.2025 |
| 2025/0117100628 |
Služby KTV 11.9.-10.10.2025 |
68,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
23.09.2025 |
