Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100214

Popis fakturovaného plnenia

Čistiaci a spotrebný materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

192,64 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000166059

Dátum doručenia faktúry

15.04.2026

Dátum úhrady faktúry

20.04.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

REMPO, s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Stará Vajnorská 19, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35819081