| 2025/0117100274 |
Sp. letenky Viedeň - Varšava |
636,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
15.05.2025 |
| 2025/0117100278 |
Ubytovanie CP 246085 |
85,00 € |
ASTON ESQUIRE s.r.o. |
15.05.2025 |
| 2025/0117100269 |
Predplatné časopisu ÚAD 2025 |
589,06 € |
Slovenská komora certifikovaných účtovníkov |
14.05.2025 |
| 2025/0117100270 |
Deratizácia KE |
49,20 € |
ASANARATES s.r.o. |
14.05.2025 |
| 2025/0117100272 |
EUROSAI Cateringové služby 6.5.2025 - obed |
122,00 € |
CITY GASTRO a. s. |
14.05.2025 |
| 2025/0117100275 |
EUROSAI_Tlmočenie 5.5. a 6.5.2025 |
900,00 € |
Mgr. Daniela Castillo Miklaš |
14.05.2025 |
| 2025/0117100267 |
Vyúčtovanie EE 04/2025 BB |
152,72 € |
ZSE Energia, a.s. |
13.05.2025 |
| 2025/0117100271 |
Úhrada spoluúčasti AA581HS |
66,00 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
13.05.2025 |
| 2025/0117100265 |
Poštové služby 04/2025 |
402,55 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.05.2025 |
| 2025/0117100266 |
Dodanie a nakódovanie diaľkov. ovládačov |
146,37 € |
J O L L Y J O K E R , a.s. |
12.05.2025 |
| 2025/0117100268 |
Účet SmartEmailing - ročný prístup |
75,93 € |
SmartSelling a.s. |
12.05.2025 |
| 2025/0117100262 |
EUROSAI_Cateringové služby 5.5.-6.5.2025 |
581,20 € |
Jana Černá Szalay |
09.05.2025 |
| 2025/0117100259 |
Tématický monitoring médií 04/2025 |
326,63 € |
Slovakia Online s.r.o. |
09.05.2025 |
| 2025/0117100261 |
Magnetická tabuĺa s magnetkami |
179,46 € |
Tibor Varga TSV PAPIER |
09.05.2025 |
| 2025/0117100258 |
Triedený odpad - plasty |
22,14 € |
Marius Pedersen, a.s. |
09.05.2025 |
| 2025/0117100260 |
Servis a revízia plynovej kotolne 4/2025 |
239,85 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
09.05.2025 |
| 2025/0117100264 |
Refakturácia spotreby EE 1.Q.2025 PO |
421,55 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
09.05.2025 |
| 2025/0117100252 |
Vyúčtovanie EE 04/2025 KE |
107,50 € |
ZSE Energia, a.s. |
07.05.2025 |
| 2025/0117100253 |
Vyúčtovanie EE 04/2025 BOJNICE |
362,93 € |
ZSE Energia, a.s. |
07.05.2025 |
| 2025/0117100254 |
Vyúčtovanie EE 04/2025 BA |
1 411,99 € |
ZSE Energia, a.s. |
07.05.2025 |
