| 2026/0117100119 |
Zriadenie AI linky na centrále |
750,00 € |
M I K R O H U K O , spol. s r.o. |
10.03.2026 |
| 2026/0117100120 |
Spiatočné letenky Viedeň - Madrid |
1 084,00 € |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
10.03.2026 |
| 2026/0117100122 |
Čistiaci materiál a vesta reflexná |
208,34 € |
REMPO, s.r.o. |
10.03.2026 |
| 2026/0117100121 |
Výmena bŕzd AA889DT |
1 509,51 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
10.03.2026 |
| 2026/0117100124 |
Občerstvenie - repre |
360,09 € |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
10.03.2026 |
| 2026/0117100123 |
Poštové služby 02/2026 |
230,90 € |
Slovenská pošta, a.s. |
10.03.2026 |
| 2026/0117100128 |
Donáška kvetov |
120,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
10.03.2026 |
| 2026/0117100127 |
Kvetinové dekorácie 01-02/2026 |
240,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
10.03.2026 |
| 2026/0117100116 |
Upratovanie 02/2026 |
900,00 € |
Ivona Rigóová |
09.03.2026 |
| 2026/0117100114 |
365 dňová diaľničná známka 2026 |
90,00 € |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
09.03.2026 |
| 2026/0117100115 |
Diaľničná známka CZ pre EČV AB901EB |
2 570,00 € |
Státní fond dopravní infrastruktury |
09.03.2026 |
| 2026/0117100117 |
Vývoz triedeného odpadu 02/2026 BB |
22,14 € |
Marius Pedersen, a.s. |
09.03.2026 |
| 2026/0117100112 |
Vyúčtovanie EE 02/2026 BB |
180,39 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
09.03.2026 |
| 2026/0117100111 |
Obalový materiál BB |
204,26 € |
FARLESK spol. s r. o. |
06.03.2026 |
| 2026/0117100108 |
Vyúčtovanie EE 02/2026 BOJNICE |
440,16 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
06.03.2026 |
| 2026/0117100107 |
Vyúčtovanie EE 02/2026 BA |
1 316,03 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
06.03.2026 |
| 2026/0117100109 |
Vyúčtovanie EE 02/2026 KE |
135,54 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
06.03.2026 |
| 2026/0117100110 |
Samofinancovanie karty MULTISPORT 03/2026 |
2 255,40 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
06.03.2026 |
| 2026/0117100102 |
Služobné motorové vozidlo |
55 381,00 € |
DANUBIASERVICE, a.s. |
05.03.2026 |
| 2026/0117100101 |
Spiatočné letenky Košice - Varšava |
838,00 € |
NADOSAH, spol. s r. o. |
05.03.2026 |
