Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100122

Popis fakturovaného plnenia

Čistiaci materiál a vesta reflexná

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

208,34 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000155304

Dátum doručenia faktúry

10.03.2026

Dátum úhrady faktúry

13.03.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

REMPO, s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Stará Vajnorská 19, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35819081