Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2026/0117100134 Vodné, stočné 13.2.-12.3.2026 BA 290,86 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 16.03.2026
2026/0117100135 Oprava elektrickej inštalácie KE 214,02 € EPIJO s.r.o. 16.03.2026
2026/0117100136 Havarijné poistenie AB901EB 1 076,71 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 16.03.2026
2026/0117100132 Toner 175,89 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 13.03.2026
2026/0117100133 VA_Úprava registratúrnych poriadkov 204,00 € EDOS-PEM s.r.o. 13.03.2026
2026/0117100130 Oprava klimatizačnej jednotky KE 605,12 € CWA, spol. s r.o. 12.03.2026
2026/0117100129 Diagnostika svetiel BL472JF 28,73 € AUTO ROTOS s.r.o. 12.03.2026
2026/0117100139 Classic VPS M-Linux-Ubuntu 18; 28.3.-26.6. 31,20 € INTERNET CZ, a.s. 12.03.2026
2026/0117100125 servisná podpora IS 02/2026 68 454,11 € Asseco Central Europe, a. s. 11.03.2026
2026/0117100126 výmena setu elektród na vykur.zariadení 228,80 € TERMOCOM, spol. s r.o. 11.03.2026
2026/0117100131 Občerstvenie - repre 113,19 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. 11.03.2026
2026/0117100118 Skupinové cestovné poistenie 02/2026 52,80 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 10.03.2026
2026/0117100119 Zriadenie AI linky na centrále 750,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 10.03.2026
2026/0117100120 Spiatočné letenky Viedeň - Madrid 1 084,00 € GO travel Slovakia, s.r.o. 10.03.2026
2026/0117100122 Čistiaci materiál a vesta reflexná 208,34 € REMPO, s.r.o. 10.03.2026
2026/0117100121 Výmena bŕzd AA889DT 1 509,51 € AUTO ROTOS s.r.o. 10.03.2026
2026/0117100124 Občerstvenie - repre 360,09 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. 10.03.2026
2026/0117100123 Poštové služby 02/2026 230,90 € Slovenská pošta, a.s. 10.03.2026
2026/0117100128 Donáška kvetov 120,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 10.03.2026
2026/0117100127 Kvetinové dekorácie 01-02/2026 240,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 10.03.2026