| 2025/0117100190 |
Prehliadka historického centra mesta BA |
120,00 € |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
08.04.2025 |
| 2025/0117100188 |
Deeskalačné techniky v komunikácii |
159,90 € |
BPM Slovakia, s.r.o. |
08.04.2025 |
| 2025/0117100187 |
Zhodnotenie obalu z plastov BB |
22,14 € |
Marius Pedersen, a.s. |
08.04.2025 |
| 2025/0117100192 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 03/2025 Ľ.A. |
1 869,48 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
08.04.2025 |
| 2025/0117100186 |
Vyúčtovanie EE 3/2025 BOJNICE |
341,05 € |
ZSE Energia, a.s. |
08.04.2025 |
| 2025/0117100193 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 03/2025 H.C. |
328,35 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
08.04.2025 |
| 2025/0117100194 |
Tématický monitoring médií 3/2025 |
326,63 € |
Slovakia Online s.r.o. |
08.04.2025 |
| 2025/0117100182 |
Vyúčtovanie EE 3/2025 BA |
1 561,52 € |
ZSE Energia, a.s. |
07.04.2025 |
| 2025/0117100183 |
Vyúčtovanie EE 3/2025 KE |
135,27 € |
ZSE Energia, a.s. |
07.04.2025 |
| 2025/0117100189 |
Refakturácia PN 02/2025 ZA |
1 314,16 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
07.04.2025 |
| 2025/0117100178 |
Licencia JOSEPHINE |
615,00 € |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
04.04.2025 |
| 2025/0117100180 |
Telekomunikačné služby 03/2025 |
1 126,14 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.04.2025 |
| 2025/0117100181 |
Telekomunikačné služby 03/2025 NR |
126,93 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.04.2025 |
| 2025/0117100175 |
Spravodajský servis 03/2025 |
1 001,22 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
04.04.2025 |
| 2025/0117100176 |
Ekol. likvidácia neupotr.majetku |
1 038,74 € |
PLUSIM spol. s r.o. |
04.04.2025 |
| 2025/0117100179 |
IP VPN 03/25 a telekom. služby PO 03/25 |
1 303,84 € |
SWAN, a.s. |
03.04.2025 |
| 2025/0117100171 |
Výroba vizitiek |
113,16 € |
Bittner print s.r.o. |
03.04.2025 |
| 2025/0117100172 |
Nájom - garáž 04/2025 |
116,85 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
03.04.2025 |
| 2025/0117100173 |
Nájom - byt 04/2025 |
916,75 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
03.04.2025 |
| 2025/0117100174 |
Poistenie objektu a prev. náklady 04/2025 |
303,90 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
03.04.2025 |
