Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100354

Popis fakturovaného plnenia

Pranie a žehlenie obrusov

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

58,79 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000092430

Dátum doručenia faktúry

30.05.2025

Dátum úhrady faktúry

04.06.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Lika servis, s. r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Bieloruská 3, Bratislava - Podunajské Biskupice, SK

IČO dodávateľa

46576746