Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100097 Servisná prehliadka BT324BE 577,28 € Hilka, s.r.o. 23.02.2024
2024/0117100096 Servisná prehliadka BL882TD 316,16 € Hilka, s.r.o. 23.02.2024
2024/0117100095 Prenájom a čistenie rohoží 02/2024 82,68 € CWS Slovensko, s. r. o. 23.02.2024
2024/0117100094 Skupinové cestovné poistenie 01/2024 151,20 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 22.02.2024
2024/0117100093 Seminár: Úradné dokumenty 196,00 € EDOS-PEM s.r.o. 21.02.2024
2024/0117100092 Výmena žiaroviek a stieračov BL694JF 120,20 € Hilka, s.r.o. 21.02.2024
2024/0117100091 Čistiace prostriedky ZA 249,90 € Lamitec, spol. s r.o. 21.02.2024
2024/0117100090 Vzdelávacie služby ako členom na rok 202 130,00 € Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre 21.02.2024
2024/0117100089 Vyúčtovanie EE 01/2024 BB 306,23 € ZSE Energia, a.s. 19.02.2024
2024/0117100088 Daňový sprievodca 2024 s komentárom 32,49 € preskoly.sk s.r.o. 20.02.2024
2024/0117100087 Dátový paušál 17.2.-16.3.2024 498,28 € Orange Slovensko, a.s. 20.02.2024
2024/0117100086 MT-Orange 17.2.-16.3.2024 835,50 € Orange Slovensko, a.s. 20.02.2024
2024/0117100085 Montáž interiérového vybavenia 119,60 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 19.02.2024
2024/0117100084 Spiatočné letenky Viedeň-Paríž 1 690,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 14.02.2024
2024/0117100083 Servisná podpora RKIS 01/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 13.02.2024
2024/0117100082 Servisná podpora KIS 01/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 13.02.2024
2024/0117100081 Právne poradenstvo 01/2024 2 545,56 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 14.02.2024
2024/0117100080 Nálepky - piktogramy 45,32 € FORK, s.r.o. 13.02.2024
2024/0117100079 Vyúčtovanie EE 01/2024 BOJNICE 1 492,84 € ZSE Energia, a.s. 12.02.2024
2024/0117100078 Servis výťahu 11-12/2023 TT 6,09 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 09.02.2024