Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100147

Popis fakturovaného plnenia

Ročné vyúčtovanie PN za služby 2025 TN

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

9 462,70 €

Identifikácia zmluvy

0810000059

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

24.03.2026

Dátum úhrady faktúry

31.03.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Pri Šajbách 12, Bratislava-Rača, SK

IČO dodávateľa

34000666