Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117101004 servis tlf ústredne a telefóny 4 849,97 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 21.11.2023
2023/0117101003 opr. a nast. systému kúrenia EČV BL472JF 1 082,93 € Hilka, s.r.o. 21.11.2023
2023/0117101002 prezutie pneumatík BL882TD 150,22 € Hilka, s.r.o. 21.11.2023
2023/0117101001 výmena zimných pneumatík BT324BE 634,63 € Hilka, s.r.o. 21.11.2023
2023/0117101000 servisná podpora RKIS 10/2023 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 16.11.2023
2023/0117100999 servisná podpora KIS 10/2023 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 16.11.2023
2023/0117100998 revízia hasiacich prístrojov BB 135,18 € MIROMAX, s.r.o. 20.11.2023
2023/0117100997 doplnenie AdBlue BL896TD 52,37 € Hilka, s.r.o. 20.11.2023
2023/0117100996 spiatoč.letenky Viedeň-Rovaniemi (FI) 2 413,76 € SATUR TRAVEL a.s. 20.11.2023
2023/0117100995 interiérové vybavenie 48,99 € IKEA Bratislava, s.r.o. 20.11.2023
2023/0117100994 MT-Orange 17.11. – 16.12.2023 904,78 € Orange Slovensko, a.s. 20.11.2023
2023/0117100993 dátový paušál 17.10. – 16.11.2023 486,00 € Orange Slovensko, a.s. 20.11.2023
2023/0117100992 STK + EK SMV BL-935FX 150,00 € Hilka, s.r.o. 15.11.2023
2023/0117100991 servis tlačiarne 301,20 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 14.11.2023
2023/0117100990 pranie a žehlenie KE 64,27 € FLÓRA + s.r.o. 15.11.2023
2023/0117100989 vianočné pozdravy 989,40 € PAMAS-Trenčín, s.r.o. 15.11.2023
2023/0117100988 repre - občerstvenie 118,80 € Jana Černá 15.11.2023
2023/0117100987 vyúčtovanie EE 10/2023 BA - preplatok 1 009,66 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.11.2023
2023/0117100986 vyúčtovanie EE 10/2023 B.Bystrica 57,88 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.11.2023
2023/0117100985 vyúčtovanie EE 10/2023 Košice 69,89 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.11.2023