Identifikačné číslo faktúry

2025/0117101001

Popis fakturovaného plnenia

Kancelárske potreby

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

998,65 €

Identifikácia zmluvy

0810000146

Identifikácia objednávky

1000134066

Dátum doručenia faktúry

16.12.2025

Dátum úhrady faktúry

18.12.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Tibor Varga TSV PAPIER

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Ulica Vajanského 80, Lučenec, SK

IČO dodávateľa

32627211