Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117101055 servis Zelenej steny 11/2023 93,60 € Express Trading, s.r.o. 01.12.2023
2023/0117101054 hygienické potreby PO 650,88 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 01.12.2023
2023/0117101053 STK a EK EČV BL906FX 199,86 € Hilka, s.r.o. 01.12.2023
2023/0117101052 oprava a údržba tlf ústredne TN,TT,ZA 8 989,20 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 01.12.2023
2023/0117101049 poistné za poistné plnenie 2024 1 003,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 30.11.2023
2023/0117101043 výmena privolávačov na poschodiach 1 611,95 € KONE s.r.o.
2023/0117101042 darčekové predmety 542,50 € EURONUMIS s.r.o.
2023/0117101041 interiérové vybavenie 688,00 € KONDELA s.r.o.
2023/0117101039 cestovný kufor a váha na batožinu 93,31 € Alza.sk s. r. o.
2023/0117101038 kancelárske potreby 1 186,68 € Tibor Varga TSV PAPIER
2023/0117101037 seminár Správa majetku štátu 89,00 € EDOS-SMART, s.r.o.
2023/0117101034 Produkty a služby Microsoft 65 440,80 € SoftwareONE Slovakia s. r. o.
2023/0117101033 revízia detektorov CO a CH4 165,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o.
2023/0117101032 výmena poistného ventilu v kotolni 190,80 € TERMOCOM, spol. s r.o.
2023/0117101031 oprava bŕzd EČV BT324BE 889,51 € Hilka, s.r.o.
2023/0117101030 vodné, stočné BA 201,11 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
2023/0117101029 darčekové predmety 600,00 € Jana Melichová - JM
2023/0117101027 prevádzkové potreby 352,68 € Alza.sk s. r. o.
2023/0117101026 prenájom a čistenie rohoží 11/2023 59,16 € CWS Slovensko, s. r. o.
2023/0117101025 sp. letenky Viedeň-Varšava 1 266,04 € SATUR TRAVEL a.s.