Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100783 Výmena strešnej krytiny v BB 61 491,59 € TAUBER s.r.o. 13.11.2025
2025/0117100785 Kvetinová dekorácia 10/2025 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 13.11.2025
2025/0117100787 Modem 4G LTE USB 2 503,05 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 12.11.2025
2025/0117100781 Čistiace potreby PO 174,57 € MAJSTER PAPIER, s.r.o. 12.11.2025
2025/0117100782 Reklamné dary 1 800,00 € Petra Toth, s.r.o. 12.11.2025
2025/0117100777 Čistenie upchatej kanalizácie 196,80 € Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. 11.11.2025
2025/0117100776 Deratizácia KE 55,35 € ASANARATES s.r.o. 11.11.2025
2025/0117100780 Výmena el. ohrievača vody BB 1 400,00 € GAZ ENERGO, spol. s r.o. 11.11.2025
2025/0117100779 Obed pre delegáciu EDA 04.11.2025 131,60 € VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. 11.11.2025
2025/0117100778 Poštové služby 10/2025 143,20 € Slovenská pošta, a.s. 11.11.2025
2025/0117100773 Vyúčtovanie EE 10/2025 BB 180,36 € Energetika Slovensko, a. s. 10.11.2025
2025/0117100772 Oprava elektronického zámku KE 43,05 € Compact, s.r.o. 10.11.2025
2025/0117100770 Pracovné odevy a hygienické prostriedky 115,01 € LEMI BB s.r.o. 10.11.2025
2025/0117100771 Vývoz odpadu z palstov 10/2025 BB 22,14 € Marius Pedersen, a.s. 10.11.2025
2025/0117100758 Vyúčtovanie EE 10/2025 Bojnice 987,59 € Energetika Slovensko, a. s. 07.11.2025
2025/0117100759 Vyúčtovanie EE 10/2025 KE 157,05 € Energetika Slovensko, a. s. 07.11.2025
2025/0117100775 Vyúčtovanie kreditnej karty 10/2025 Ľ.A 136,03 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 07.11.2025
2025/0117100774 Vyúčtovanie kreditnej karty M.L. 172,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 07.11.2025
2025/0117100768 Prezutie a uskladnenie BT324BE 93,92 € AUTO ROTOS s.r.o. 07.11.2025
2025/0117100764 Zahraničné diaľničné známky CZ - ročné 4 880,00 € Státní fond dopravní infrastruktury 07.11.2025