| 2025/0117100651 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 9/25 Ľ.A. |
60,97 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100648 |
Výmena ventilov v strojovni |
504,30 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100652 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 9/25 H.C. |
42,50 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100662 |
R KIS - 2x checkpoint vrátane podpory |
69 173,76 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117400110 |
Ochrana objektu KE 10/2025 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.10.2025 |
| 2025/0117400116 |
Rádiokomunikačné služby 4.Q.2025 |
36,00 € |
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb |
01.10.2025 |
| 2025/0117400114 |
Služby spojené s nájmom NP 10/25 TN |
2 224,00 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
01.10.2025 |
| 2025/0117400113 |
Poistenie zodpovednosti za škodu 4.Q.25 |
62,24 € |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117400115 |
Služby spojené s nájmom NP 10/25 TT |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.10.2025 |
| 2025/0117400119 |
FA za opakované plnenie EE 10/25 BB |
90,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117400111 |
Ochrana objektu BB 10/2025 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.10.2025 |
| 2025/0117400117 |
Nájomné byt a parkovanie 11/2025 |
1 020,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
01.10.2025 |
| 2025/0117400118 |
Prevádzkové náklady 11/2025 |
180,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
01.10.2025 |
| 2025/0117400112 |
Náklady na parkovacie stojiská 10/2025 |
839,79 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117400123 |
FA za opakované plnenie plyn 10/2025 |
2 893,00 € |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
01.10.2025 |
| 2025/0117400120 |
FA za opakované plnenie EE 10/25 BOJNICE |
250,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117400122 |
FA za opakované plnenie EE 10/25 BA |
1 400,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117400121 |
FA za opakované plnenie EE 10/25 KE |
100,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100630 |
Jesenný servis klimatizácií a vzduchotechniky |
5 420,20 € |
APEN s. r. o. |
30.09.2025 |
| 2025/0117100635 |
Strážna služba 08/2025 |
8 129,81 € |
SLBU SBS - Security s.r.o. |
30.09.2025 |
| 2025/0117100637 |
Servis výpočtovej techniky |
345,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
30.09.2025 |
| 2025/0117100638 |
Káva - repre |
174,39 € |
Swiss Coffee s.r.o. |
30.09.2025 |
| 2025/0117100653 |
PHL a umývanie SMV 9/2025 |
5 360,72 € |
SLOVNAFT, a.s. |
30.09.2025 |
| 2025/0117100634 |
Servisný zásah na tlf ústredni BA |
922,50 € |
M I K R O H U K O , spol. s r.o. |
29.09.2025 |
| 2025/0117100636 |
Servis výpočtovej techniky |
147,60 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
29.09.2025 |
| 2025/0117100633 |
Reklamné predmety |
650,73 € |
IMI TRADE s.r.o. |
26.09.2025 |
| 2025/0117100632 |
Spiatočné letenky Viedeň - Varšava |
756,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
26.09.2025 |
| 2025/0117100631 |
Spiatočné letenky Viedeň - Madrid |
1 194,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
25.09.2025 |
| 2025/0117100629 |
Pranie a žehlenie KE |
39,02 € |
FLÓRA + s.r.o. |
24.09.2025 |
| 2025/0117100628 |
Služby KTV 11.9.-10.10.2025 |
68,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
23.09.2025 |
| 2025/0117100625 |
Dátový paušál 17.9. - 16.10.2025 |
1 154,65 € |
Orange Slovensko, a.s. |
22.09.2025 |
| 2025/0117100627 |
Ohrievač vody EURO 120 |
562,48 € |
ELÍZ - ohrievače vody s. r. o. |
22.09.2025 |
| 2025/0117100626 |
MT Orange 17.9. - 16.10.2025 |
552,60 € |
Orange Slovensko, a.s. |
22.09.2025 |
| 2025/0117100616 |
STK a EK BL212XH |
221,40 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
19.09.2025 |
| 2025/0117100619 |
Pranie a žehlenie ŠS Bojnice |
754,70 € |
Ľubica Zvalová |
19.09.2025 |
| 2025/0117100620 |
Servisná prehliadka BT241AX |
360,07 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
19.09.2025 |
| 2025/0117100617 |
Servisná prehliadka BL650OR |
417,07 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
19.09.2025 |
| 2025/0117100618 |
Servisná prehliadka BL698JF |
313,67 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
19.09.2025 |
| 2025/0117100621 |
Hygienické a čistiace potreby BA |
2 500,02 € |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
19.09.2025 |
| 2025/0117100624 |
Refakturácia PN 7/2025 ZA |
587,12 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
19.09.2025 |
| 2025/0117100623 |
Servisná prehliadka BL098OR |
289,79 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
19.09.2025 |
| 2025/0117100612 |
Hygienické potreby BB |
308,71 € |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
18.09.2025 |
| 2025/0117100614 |
Sprievodcovské služby 8.9.2025 |
145,00 € |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
18.09.2025 |
| 2025/0117100615 |
Obed s delegáciou NKI Slovinsko 8.9.2025 |
127,40 € |
OMEGA Investments a.s. |
18.09.2025 |
| 2025/0117100613 |
Obed s delegáciou NKI Slovinsko 10.9.2025 |
377,94 € |
au cafe s. r. o. |
18.09.2025 |
| 2025/0117100611 |
Architektonická vizualizácia-soc.zariad. KE |
6 150,00 € |
ENDORFINE, s.r.o. |
17.09.2025 |
| 2025/0117100610 |
Obklad keramický |
803,20 € |
MAPE Drills s. r. o. |
17.09.2025 |
| 2025/0117100622 |
Kvetinová dekorácia 8/2025 |
160,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
17.09.2025 |
| 2025/0117100606 |
Večera s delegáciou NKI Slovinsko 9.9.2025 |
517,10 € |
BHP River Park s. r. o. |
16.09.2025 |
| 2025/0117100605 |
Večera s delegáciou NKI Slovinsko 8.9.2025 |
546,00 € |
Zemegula, s.r.o. |
16.09.2025 |
| 2025/0117100604 |
Vodné, stočné 13.8.-12.9.2025 BA |
168,15 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
16.09.2025 |
| 2025/0117100609 |
Servis kotlov - set elektród |
514,14 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
16.09.2025 |
| 2025/0117100607 |
Servisná podpora R KIS 8/2025 |
30 161,32 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
12.09.2025 |
| 2025/0117100608 |
Servisná podpora KIS 8/2025 |
17 791,95 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
12.09.2025 |
| 2025/0117100599 |
EUROSAI - Reklamné predmety |
197,46 € |
IMI TRADE s.r.o. |
11.09.2025 |
| 2025/0117100600 |
Catering 9.9.2025 |
450,00 € |
Jana Černá Szalay |
11.09.2025 |
| 2025/0117100602 |
Servisná prehliadka, STK a EK BL317XG |
616,92 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
11.09.2025 |
| 2025/0117100601 |
Kábel HDMI 1,5 m |
29,00 € |
CELEBRITY IT s. r. o. |
11.09.2025 |
| 2025/0117100595 |
Vyúčtovanie EE 08/2025 BB |
140,04 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
10.09.2025 |
| 2025/0117100598 |
Prenájom a čistenie rohoží 09/2025 |
84,75 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
10.09.2025 |
