| 2025/0117100024 |
Prerobenie kanalizácie, kontrola potrubia |
1 108,48 € |
Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. |
31.01.2025 |
| 2025/0117100025 |
Čistenie kávovaru |
145,00 € |
COFFEE CLINIC, s.r.o. |
31.01.2025 |
| 2025/0117100031 |
PHL a umývanie SMV 01/2025 |
3 260,82 € |
SLOVNAFT, a.s. |
31.01.2025 |
| 2025/0117100022 |
Strážna služba 01/2025 |
8 129,81 € |
SLBU SBS - Security s.r.o. |
30.01.2025 |
| 2025/0117100023 |
Prenájom NP a prev. náklady 1.Q.2025 PO |
3 241,50 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
30.01.2025 |
| 2025/0117100019 |
Vzdelávacie služby - členstvo 2025 NR |
150,00 € |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
28.01.2025 |
| 2025/0117100020 |
Balík služieb www.profesia.sk - ročný |
982,77 € |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
28.01.2025 |
| 2025/0117100016 |
Vodné, stočné BA |
186,49 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
27.01.2025 |
| 2025/0117100021 |
Služby KTV 11.1. - 10.02.2025 |
66,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
27.01.2025 |
| 2025/0117100017 |
Servis a oprava automatickej závory |
123,00 € |
J O L L Y J O K E R , a.s. |
24.01.2025 |
| 2025/0117100018 |
Prenájom a čistenie rohoží 01/2025 |
84,75 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
24.01.2025 |
| 2025/0117100013 |
Vyúčtovanie prev. nákladov 11/2024 ZA |
1 066,53 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
23.01.2025 |
| 2025/0117100011 |
Členský príspevok INTOSAI 2025 |
3 142,00 € |
INTOSAI |
22.01.2025 |
| 2025/0117100010 |
Servis Zelenej steny 01/2025 |
121,77 € |
Express Trading, s.r.o. |
21.01.2025 |
| 2025/0117100012 |
Balíček Easy pre doménu nkusr.sk-ročný |
45,60 € |
INTERNET CZ, a.s. |
21.01.2025 |
| 2025/0117100009 |
Servisný zásah na tlf ústredni BA |
600,00 € |
M I K R O H U K O , spol. s r.o. |
20.01.2025 |
| 2025/0117100014 |
Dátový paušál 17.01.-16.02.2025 |
498,15 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.01.2025 |
| 2025/0117100015 |
MT-Orange 17.01.2025-16.02.2025 |
521,18 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.01.2025 |
| 2025/0117100008 |
Webinár_Ročné zúčtovanie za rok 2024 |
221,40 € |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
15.01.2025 |
| 2025/0117100006 |
Samofinancovanie karty Multisport 01/2025 |
1 673,00 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
13.01.2025 |
| 2025/0117100007 |
Diaľničná známka SR pre SMV 365-dňová |
2 880,00 € |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
13.01.2025 |
| 2025/0117400001 |
Rádiokomunikačné služby 01/2025 |
36,00 € |
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb |
09.01.2025 |
| 2025/0117400002 |
Ochrana obkektu 1/2025 KE |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
09.01.2025 |
| 2025/0117400003 |
Ochrana obkektu 1/2025 BB |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
09.01.2025 |
| 2025/0117400004 |
Náklady na parkovacie stojiská 01_2025 |
809,70 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
09.01.2025 |
| 2025/0117400005 |
Poistenie zodpovednosti za škodu 01/2025 |
62,24 € |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
09.01.2025 |
| 2025/0117400006 |
Služby spojené s nájmom NP 01/2025 TN |
2 169,76 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
09.01.2025 |
| 2025/0117400007 |
Služby spojené s nájmom NP 01/2025 TT |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
09.01.2025 |
| 2025/0117400008 |
Nájom - byt 02/2025 |
1 020,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
09.01.2025 |
| 2025/0117400009 |
Prevádzkové náklady 02/2025 |
180,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
09.01.2025 |
| 2025/0117100002 |
Poistenie objektu a prev.náklady 1/2025 |
303,90 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
07.01.2025 |
| 2025/0117100003 |
Nájom - byt 1/2025 |
916,75 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
07.01.2025 |
| 2025/0117100004 |
Nájom - garáž 1/2025 |
116,85 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
07.01.2025 |
| 2025/0117100005 |
Elektronické stravné lístky 01/2025 |
2 061,47 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
07.01.2025 |
| 2024/0117100998 |
Spiatočné letenky Viedeň-Paríž |
1 284,00 € |
Faveo, s.r.o. |
11.12.2024 |
| 2024/0117100999 |
Servis zariadenia PSN na EXP BB - porucha |
225,60 € |
MIKI SYSTÉMY, s.r.o. |
11.12.2024 |
| 2024/0117101000 |
Vyúčtovanie EE 11/2024 Bojnice |
571,11 € |
ZSE Energia, a.s. |
11.12.2024 |
| 2024/0117101001 |
Vyúčtovanie EE 11/2024 BB |
122,20 € |
ZSE Energia, a.s. |
11.12.2024 |
| 2024/0117101002 |
Údržbársky materiál |
1 101,95 € |
Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM |
11.12.2024 |
| 2024/0117100987 |
Maliarske práce EXP Prešov |
4 200,00 € |
Ján Lovász |
10.12.2024 |
