Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100023

Popis fakturovaného plnenia

Prenájom NP a prev. náklady 1.Q.2025 PO

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

3 241,50 €

Identifikácia zmluvy

0810000041

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

30.01.2025

Dátum úhrady faktúry

05.02.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Námestie SNP 8, Banská Bystrica, SK

IČO dodávateľa

36038351