Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100404 Vodné, stočné BA 293,51 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 16.06.2025
2025/0117100403 Výmena poškodeného video-vrátnika PO 1 273,05 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 13.06.2025
2025/0117100400 Servis automatickej závory a výmena batérií 64,76 € J O L L Y J O K E R , a.s. 12.06.2025
2025/0117100399 Odborná prehliadka expanzných nádob 338,25 € TERMOCOM, spol. s r.o. 12.06.2025
2025/0117100398 Konferencia SKIIA 350,00 € Slovenský inštitút interných audítorov 11.06.2025
2025/0117100392 Prezutie a uskladnenie PNEU BL906FX 69,41 € AUTO ROTOS s.r.o. 10.06.2025
2025/0117100391 Prezutie a uskladnenie PNEU BL212XH 84,91 € AUTO ROTOS s.r.o. 10.06.2025
2025/0117100393 Prezutie PNEU BL538OR 28,08 € AUTO ROTOS s.r.o. 10.06.2025
2025/0117100388 Vyúčtovanie EE 05/2025 BOJNICE 243,78 € ZSE Energia, a.s. 10.06.2025
2025/0117100397 Poštové služby 05/2025 152,90 € Slovenská pošta, a.s. 10.06.2025
2025/0117100395 Prezutie,uskladnenie,čistenie AA889DT 147,01 € AUTO ROTOS s.r.o. 10.06.2025
2025/0117100396 Sp.letenka Viedeň-Luxemburg 977,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 10.06.2025
2025/0117100394 Ročné predplatné online kurzov Skillmea 299,00 € SKILLMEA, s.r.o. 10.06.2025
2025/0117100389 Podanie PD na dotknuté orgány 1 190,89 € OON Design s.r.o. 09.06.2025
2025/0117100390 Vodné, stočné Bojnice 27,21 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 09.06.2025
2025/0117100385 Páska výstražná, kábel predlžovací 144,54 € Alza.sk s. r. o. 09.06.2025
2025/0117100387 Prezutie,uskladnenie,oprava defektu BL108GO 89,24 € AUTO ROTOS s.r.o. 09.06.2025
2025/0117100402 Príslušenstvo k VT 1 276,25 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 09.06.2025
2025/0117100384 Tématický monitoring médií 05/2025 326,63 € Slovakia Online s.r.o. 06.06.2025
2025/0117100383 Služby s plošinou na zrezanie konárov 307,50 € Ján Író 06.06.2025