Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100550 Vyúčtovanie kreditnej karty 7/25 Ľ.A. 504,68 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 01.08.2028
2026/0117100369 Spravodajský servis 05/2026 1 001,22 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 03.06.2026
2026/0117100371 Oprava ohrievača HAKL KE 35,49 € T.V.A. servis s.r.o. 03.06.2026
2026/0117100368 Vývoz triedeného odpadu 5/2026 KE 13,28 € KOSIT a.s. 03.06.2026
2026/0117100365 Spiatočné letenky Viedeň-Malta 756,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 02.06.2026
2026/0117100366 Prenájom a čistenie rohoží 5/2026 79,68 € Elis Textile Care SK s. r. o. 02.06.2026
2026/0117100367 Bilaterálne stretnutie NKÚ ČR a NKÚ SR 710,00 € MARATÓN s.r.o. 02.06.2026
2026/0117400062 FA za opakované plnenie plyn 6/2026 3 296,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 02.06.2026
2026/0117100357 Upratovacie služby 05/2026 1 200,00 € Peter Lukas - P.R.service 01.06.2026
2026/0117100359 Kopírovací papier A3, A4 1 190,70 € Tibor Varga TSV PAPIER 01.06.2026
2026/0117100355 Strážna služba 05/2026 8 129,81 € SLBU SBS - Security s.r.o. 01.06.2026
2026/0117100356 Upratovacie služby 05/2026 900,00 € Ivona Rigóová 01.06.2026
2026/0117100358 eStravenky 06/2026 3 064,29 € fpoho, s.r.o. 01.06.2026
2026/0117100363 Poistenie objektu a PN 6/2026 191,33 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 01.06.2026
2026/0117100361 Nájom - garáž 6/2026 116,85 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 01.06.2026
2026/0117100362 Nájom - byt 6/2026 997,50 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 01.06.2026
2026/0117100354 Spravodajský servis 05/2026 738,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 01.06.2026
2026/0117100360 Výmena požiarneho núdzového osvetlenia 719,99 € DL ELEKTRO s.r.o. 01.06.2026
2026/0117100353 Tréning efektívnej komunikácie 1 450,00 € MindPower s. r. o. 01.06.2026
2026/0117100352 Balená voda - exp. KE 22,85 € MINERÁLNE VODY a.s. 29.05.2026