Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100663

Popis fakturovaného plnenia

Ubytovacie a stravovacie služby Častá-Papiernička

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

11 727,10 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000206469

Dátum doručenia faktúry

01.10.2026

Dátum úhrady faktúry

07.10.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava-Staré Mesto, SK

IČO dodávateľa

00151491