| 2026/0117100153 |
Seminár na kontrolu SDGs s medzin. účasťou |
3 576,00 € |
Centrum spoločných činností SAV v. v. i., Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied Smolenice |
31.03.2026 |
| 2026/0117100155 |
Balík služieb na portáli www.profesia.sk |
1 130,37 € |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
31.03.2026 |
| 2026/0117100157 |
Členské HN Klub a konferencie Premium - roč |
1 968,00 € |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31.03.2026 |
| 2026/0117100158 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 03/2026 M_L |
3 335,93 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31.03.2026 |
| 2026/0117100160 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 03/2026 J_I |
886,76 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31.03.2026 |
| 2026/0117100159 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 03/2026 Ľ_A |
60,97 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31.03.2026 |
| 2026/0117100156 |
Spravodajský servis 03/2026 |
738,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
31.03.2026 |
| 2026/0117100162 |
Strážna služba 03/2026 |
8 430,91 € |
SLBU SBS - Security s.r.o. |
31.03.2026 |
| 2026/0117100161 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 03/2026 M_P |
333,96 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31.03.2026 |
| 2026/0117100181 |
PHL a umývanie SMV 03/2026 |
5 296,23 € |
SLOVNAFT, a.s. |
31.03.2026 |
| 2026/0117100151 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy |
1 362,58 € |
Alza.sk s. r. o. |
27.03.2026 |
| 2026/0117100150 |
Seminár:Správa majetku štátu |
108,00 € |
EDOS-SMART, s.r.o. |
26.03.2026 |
| 2026/0117100152 |
Služby KTV 11.3.-10.4.2025 |
68,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
26.03.2026 |
| 2026/0117100149 |
Seminár:Správne vykonávanie FK |
119,00 € |
EDOS-PEM s.r.o. |
26.03.2026 |
| 2026/0117100148 |
Spiatočná letenka Viedeň-Larnaka |
347,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
25.03.2026 |
| 2026/0117100145 |
Dátový paušál 17.03.26 - 16.04.2026 |
1 103,64 € |
Orange Slovensko, a.s. |
24.03.2026 |
| 2026/0117100146 |
MT-Orange 17.3.-16.4.2026 |
600,18 € |
Orange Slovensko, a.s. |
24.03.2026 |
| 2026/0117100147 |
Ročné vyúčtovanie PN za služby 2025 TN |
9 462,70 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
24.03.2026 |
| 2026/0117100142 |
Odborný seminár: Novela infozákona |
216,00 € |
PROEKO s.r.o. |
23.03.2026 |
| 2026/0117100143 |
Úhrada spoluúčasti AA197NV |
66,00 € |
Hilka, s.r.o. |
23.03.2026 |
| 2026/0117100144 |
Oprava defektui AA581HS |
15,71 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
23.03.2026 |
| 2026/0117100140 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
389,45 € |
FIREcontrol SK, s. r. o. |
18.03.2026 |
| 2026/0117100141 |
Dodanie a montáž ZVZ EČV AB901EB |
2 558,40 € |
Branislav Šaškovič - SABRA |
18.03.2026 |
| 2026/0117100137 |
Servis Zelenej steny 03/2026 |
448,34 € |
Express Trading, s.r.o. |
17.03.2026 |
| 2026/0117100138 |
Diaľničná známka SR pre SMV AA197NV 365-dňová |
90,00 € |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
17.03.2026 |
| 2026/0117100134 |
Vodné, stočné 13.2.-12.3.2026 BA |
290,86 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
16.03.2026 |
| 2026/0117100135 |
Oprava elektrickej inštalácie KE |
214,02 € |
EPIJO s.r.o. |
16.03.2026 |
| 2026/0117100136 |
Havarijné poistenie AB901EB |
1 076,71 € |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
16.03.2026 |
| 2026/0117100132 |
Toner |
175,89 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
13.03.2026 |
| 2026/0117100133 |
VA_Úprava registratúrnych poriadkov |
204,00 € |
EDOS-PEM s.r.o. |
13.03.2026 |
| 2026/0117100130 |
Oprava klimatizačnej jednotky KE |
605,12 € |
CWA, spol. s r.o. |
12.03.2026 |
| 2026/0117100129 |
Diagnostika svetiel BL472JF |
28,73 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
12.03.2026 |
| 2026/0117100139 |
Classic VPS M-Linux-Ubuntu 18; 28.3.-26.6. |
31,20 € |
INTERNET CZ, a.s. |
12.03.2026 |
| 2026/0117100125 |
servisná podpora IS 02/2026 |
68 454,11 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
11.03.2026 |
| 2026/0117100126 |
výmena setu elektród na vykur.zariadení |
228,80 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
11.03.2026 |
| 2026/0117100131 |
Občerstvenie - repre |
113,19 € |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
11.03.2026 |
| 2026/0117100118 |
Skupinové cestovné poistenie 02/2026 |
52,80 € |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
10.03.2026 |
| 2026/0117100119 |
Zriadenie AI linky na centrále |
750,00 € |
M I K R O H U K O , spol. s r.o. |
10.03.2026 |
| 2026/0117100120 |
Spiatočné letenky Viedeň - Madrid |
1 084,00 € |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
10.03.2026 |
| 2026/0117100122 |
Čistiaci materiál a vesta reflexná |
208,34 € |
REMPO, s.r.o. |
10.03.2026 |
| 2026/0117100121 |
Výmena bŕzd AA889DT |
1 509,51 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
10.03.2026 |
| 2026/0117100124 |
Občerstvenie - repre |
360,09 € |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
10.03.2026 |
| 2026/0117100123 |
Poštové služby 02/2026 |
230,90 € |
Slovenská pošta, a.s. |
10.03.2026 |
| 2026/0117100128 |
Donáška kvetov |
120,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
10.03.2026 |
| 2026/0117100127 |
Kvetinové dekorácie 01-02/2026 |
240,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
10.03.2026 |
| 2026/0117100116 |
Upratovanie 02/2026 |
900,00 € |
Ivona Rigóová |
09.03.2026 |
| 2026/0117100114 |
365 dňová diaľničná známka 2026 |
90,00 € |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
09.03.2026 |
| 2026/0117100115 |
Diaľničná známka CZ pre EČV AB901EB |
2 570,00 € |
Státní fond dopravní infrastruktury |
09.03.2026 |
| 2026/0117100117 |
Vývoz triedeného odpadu 02/2026 BB |
22,14 € |
Marius Pedersen, a.s. |
09.03.2026 |
| 2026/0117100112 |
Vyúčtovanie EE 02/2026 BB |
180,39 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
09.03.2026 |
| 2026/0117100111 |
Obalový materiál BB |
204,26 € |
FARLESK spol. s r. o. |
06.03.2026 |
| 2026/0117100108 |
Vyúčtovanie EE 02/2026 BOJNICE |
440,16 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
06.03.2026 |
| 2026/0117100107 |
Vyúčtovanie EE 02/2026 BA |
1 316,03 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
06.03.2026 |
| 2026/0117100109 |
Vyúčtovanie EE 02/2026 KE |
135,54 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
06.03.2026 |
| 2026/0117100110 |
Samofinancovanie karty MULTISPORT 03/2026 |
2 255,40 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
06.03.2026 |
| 2026/0117100102 |
Služobné motorové vozidlo |
55 381,00 € |
DANUBIASERVICE, a.s. |
05.03.2026 |
| 2026/0117100101 |
Spiatočné letenky Košice - Varšava |
838,00 € |
NADOSAH, spol. s r. o. |
05.03.2026 |
| 2026/0117100098 |
IP VPN 02/26 a telekom. služby PO 02/26 |
1 343,80 € |
SWAN, a.s. |
04.03.2026 |
| 2026/0117100099 |
Telekomunikačné služby 02/2026 NR |
126,69 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.03.2026 |
| 2026/0117100100 |
Telekomunikačné služby 02/2026 |
1 142,52 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.03.2026 |
