| 2025/0117100625 |
Dátový paušál 17.9. - 16.10.2025 |
1 154,65 € |
Orange Slovensko, a.s. |
22.09.2025 |
| 2025/0117100627 |
Ohrievač vody EURO 120 |
562,48 € |
ELÍZ - ohrievače vody s. r. o. |
22.09.2025 |
| 2025/0117100626 |
MT Orange 17.9. - 16.10.2025 |
552,60 € |
Orange Slovensko, a.s. |
22.09.2025 |
| 2025/0117100616 |
STK a EK BL212XH |
221,40 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
19.09.2025 |
| 2025/0117100619 |
Pranie a žehlenie ŠS Bojnice |
754,70 € |
Ľubica Zvalová |
19.09.2025 |
| 2025/0117100620 |
Servisná prehliadka BT241AX |
360,07 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
19.09.2025 |
| 2025/0117100617 |
Servisná prehliadka BL650OR |
417,07 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
19.09.2025 |
| 2025/0117100618 |
Servisná prehliadka BL698JF |
313,67 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
19.09.2025 |
| 2025/0117100621 |
Hygienické a čistiace potreby BA |
2 500,02 € |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
19.09.2025 |
| 2025/0117100624 |
Refakturácia PN 7/2025 ZA |
587,12 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
19.09.2025 |
| 2025/0117100623 |
Servisná prehliadka BL098OR |
289,79 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
19.09.2025 |
| 2025/0117100612 |
Hygienické potreby BB |
308,71 € |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
18.09.2025 |
| 2025/0117100614 |
Sprievodcovské služby 8.9.2025 |
145,00 € |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
18.09.2025 |
| 2025/0117100615 |
Obed s delegáciou NKI Slovinsko 8.9.2025 |
127,40 € |
OMEGA Investments a.s. |
18.09.2025 |
| 2025/0117100613 |
Obed s delegáciou NKI Slovinsko 10.9.2025 |
377,94 € |
au cafe s. r. o. |
18.09.2025 |
| 2025/0117100611 |
Architektonická vizualizácia-soc.zariad. KE |
6 150,00 € |
ENDORFINE, s.r.o. |
17.09.2025 |
| 2025/0117100610 |
Obklad keramický |
803,20 € |
MAPE Drills s. r. o. |
17.09.2025 |
| 2025/0117100622 |
Kvetinová dekorácia 8/2025 |
160,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
17.09.2025 |
| 2025/0117100606 |
Večera s delegáciou NKI Slovinsko 9.9.2025 |
517,10 € |
BHP River Park s. r. o. |
16.09.2025 |
| 2025/0117100605 |
Večera s delegáciou NKI Slovinsko 8.9.2025 |
546,00 € |
Zemegula, s.r.o. |
16.09.2025 |
| 2025/0117100604 |
Vodné, stočné 13.8.-12.9.2025 BA |
168,15 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
16.09.2025 |
| 2025/0117100609 |
Servis kotlov - set elektród |
514,14 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
16.09.2025 |
| 2025/0117100607 |
Servisná podpora R KIS 8/2025 |
30 161,32 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
12.09.2025 |
| 2025/0117100608 |
Servisná podpora KIS 8/2025 |
17 791,95 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
12.09.2025 |
| 2025/0117100599 |
EUROSAI - Reklamné predmety |
197,46 € |
IMI TRADE s.r.o. |
11.09.2025 |
| 2025/0117100600 |
Catering 9.9.2025 |
450,00 € |
Jana Černá Szalay |
11.09.2025 |
| 2025/0117100602 |
Servisná prehliadka, STK a EK BL317XG |
616,92 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
11.09.2025 |
| 2025/0117100601 |
Kábel HDMI 1,5 m |
29,00 € |
CELEBRITY IT s. r. o. |
11.09.2025 |
| 2025/0117100595 |
Vyúčtovanie EE 08/2025 BB |
140,04 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
10.09.2025 |
| 2025/0117100598 |
Prenájom a čistenie rohoží 09/2025 |
84,75 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
10.09.2025 |
| 2025/0117100597 |
Poštové služby 08/2025 |
134,20 € |
Slovenská pošta, a.s. |
10.09.2025 |
| 2025/0117100593 |
Podanie občerstvenia 8.9. a 9.9.2025 |
1 155,00 € |
VK MAGURKA, s.r.o. |
09.09.2025 |
| 2025/0117100591 |
Sťahovacie služby |
273,06 € |
PLUSIM spol. s r.o. |
09.09.2025 |
| 2025/0117100594 |
Výkon stavebného dozoru a konzul. činnosť |
2 460,00 € |
Ing. arch. Dana Zongorová |
09.09.2025 |
| 2025/0117100587 |
Vyúčtovanie EE 08/2025 BOJNICE |
60,78 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
08.09.2025 |
| 2025/0117100588 |
Vyúčtovanie EE 08/2025 KE |
90,20 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
08.09.2025 |
| 2025/0117100590 |
Spomienkový veniec 81. výročie SNP |
100,00 € |
Andrea Kováčová |
08.09.2025 |
| 2025/0117100589 |
Elektroinštalačné práce |
73,80 € |
El - Tex spol. s r. o. |
08.09.2025 |
| 2025/0117100592 |
Vývoz triedeného odpadu BB |
22,14 € |
Marius Pedersen, a.s. |
08.09.2025 |
| 2025/0117100583 |
Spolufinancovanie karty Multisport 9/2025 |
2 134,00 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
05.09.2025 |
| 2025/0117100582 |
Vyúčtovanie EE 08/2025 BA |
1 065,09 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
05.09.2025 |
| 2025/0117100580 |
Vyúčtovanie prev. nákladov 1.1. - 31.5.2025 |
190,81 € |
Pergo Premium s. r. o. |
05.09.2025 |
| 2025/0117100586 |
Odborná prehliadka kotolne a komína |
928,65 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
05.09.2025 |
| 2025/0117100585 |
Spiatočné letenky Viedeň - Malta |
810,00 € |
TUCAN, s.r.o. |
05.09.2025 |
| 2025/0117400109 |
FA za opakované plnenie plyn 09/2025 |
2 893,00 € |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
05.09.2025 |
| 2025/0117100578 |
Spravodajský servis 08/2025 |
1 001,22 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
04.09.2025 |
| 2025/0117400101 |
Služby spojené s nájmom NP 9/25 TN |
2 224,00 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
04.09.2025 |
| 2025/0117400102 |
Služby spojené s nájmom NP 9/25 TT |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.09.2025 |
| 2025/0117400098 |
Ochrana objektu KE 09/2025 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.09.2025 |
| 2025/0117400099 |
Ochrana objektu BB 09/2025 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.09.2025 |
| 2025/0117400103 |
Nájomné byt a parkovanie 10/2025 |
1 020,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
04.09.2025 |
| 2025/0117400100 |
Náklady na parkovacie stojiská 9/2025 |
839,79 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
04.09.2025 |
| 2025/0117400106 |
FA za opakované plnenie EE 9/25 BOJNICE |
250,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
04.09.2025 |
| 2025/0117400108 |
FA za opakované plnenie EE 9/25 BA |
1 400,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
04.09.2025 |
| 2025/0117400107 |
FA za opakované plnenie EE 9/25 KE |
100,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
04.09.2025 |
| 2025/0117400105 |
FA za opakované plnenie EE 9/25 BB |
90,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
04.09.2025 |
| 2025/0117400104 |
Prevádzkové náklady 10/2025 |
180,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
04.09.2025 |
| 2025/0117100581 |
Oprava defektu BL632OR |
12,92 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
04.09.2025 |
| 2025/0117100569 |
Vodné, stočné 13.6. - 12.7.2025 BA |
165,09 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
03.09.2025 |
| 2025/0117100574 |
Servis a revízia plynovej kotolne 8/2025 |
239,85 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
03.09.2025 |
