Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2026/0117100217 Vodné, stočné 13.3.-12.4.2026 BA 284,46 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 16.04.2026
2026/0117100223 Prezutie pneumatík BL627OR 51,30 € AUTO ROTOS s.r.o. 16.04.2026
2026/0117100222 Prezutie pneumatík BL157GO 51,30 € AUTO ROTOS s.r.o. 16.04.2026
2026/0117100224 Prezutie pneumatík BL077OR 51,30 € AUTO ROTOS s.r.o. 16.04.2026
2026/0117100218 Tlač výročnej správy NKÚ SR za rok 2025 8 100,00 € LAPINFOU, s. r. o. 16.04.2026
2026/0117100220 Refakturácia PN 01/2026 ZA 1 215,95 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16.04.2026
2026/0117100221 Refakturácia PN 02/2026 ZA 1 097,34 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16.04.2026
2026/0117100211 Výmena záložných zdrojov EZS_KE 142,68 € TKC alarm, s.r.o. 15.04.2026
2026/0117100216 servisná podpora IS 03/2026 68 454,11 € Asseco Central Europe, a. s. 15.04.2026
2026/0117100215 Pracovná obuv, odevy a pracovné pomôcky 301,73 € REMPO, s.r.o. 15.04.2026
2026/0117100214 Čistiaci a spotrebný materiál 192,64 € REMPO, s.r.o. 15.04.2026
2026/0117100209 Skupinové cestovné poistenie 03/2026 91,20 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 14.04.2026
2026/0117100210 Prezutie a uskladnenie AA581HS 131,28 € AUTO ROTOS s.r.o. 14.04.2026
2026/0117100219 Modernizácia elektroinštalácie KE 1 670,34 € VSE Solutions s.r.o. 14.04.2026
2026/0117100204 Ekologická likvidácia neupotreb. majetku 1 463,52 € PLUSIM spol. s r.o. 13.04.2026
2026/0117100207 Kvetinová dekorácia 03/2026 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 13.04.2026
2026/0117100208 Catering 396,90 € Jana Černá Szalay 13.04.2026
2026/0117100213 Dobropis - refundované čiastky za letenky 323,12 € GO travel Slovakia, s.r.o. 13.04.2026
2026/0117100193 Vývoz triedeného odpadu BB 22,14 € Marius Pedersen, a.s. 10.04.2026
2026/0117100197 Upratovacie služby 03/2026 900,00 € Ivona Rigóová 10.04.2026