| 2025/0117100551 |
Kvetinové dekorácie 07/2025 |
160,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
15.08.2025 |
| 2025/0117100546 |
Refakturácia PN za 06/2025 ZA |
538,29 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
14.08.2025 |
| 2025/0117100545 |
Tématický monitoring médií 07/2025 |
326,63 € |
Slovakia Online s.r.o. |
11.08.2025 |
| 2025/0117100544 |
Poštové služby 07/2025 |
145,00 € |
Slovenská pošta, a.s. |
08.08.2025 |
| 2025/0117100539 |
Vyúčtovanie EE 07/2025 BOJNICE |
69,76 € |
ZSE Energia, a.s. |
08.08.2025 |
| 2025/0117100540 |
Vyúčtovanie EE 07/2025 BB |
141,34 € |
ZSE Energia, a.s. |
08.08.2025 |
| 2025/0117100542 |
Spiatočné letenky Viedeň-Skopje-Bratislava |
1 500,00 € |
TUCAN, s.r.o. |
08.08.2025 |
| 2025/0117100543 |
Právne poradenstvo 07/2025 |
379,27 € |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
08.08.2025 |
| 2025/0117100535 |
Vyúčtovanie EE 07/2025 KE |
86,41 € |
ZSE Energia, a.s. |
06.08.2025 |
| 2025/0117100534 |
Spiatočné letenky Viedeň-Varšava |
480,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
06.08.2025 |
| 2025/0117100537 |
Samofinancovanie karty MULTISPORT 8/25 |
2 085,00 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
06.08.2025 |
| 2025/0117100536 |
Vyúčtovanie EE 07/2025 BA |
1 002,91 € |
ZSE Energia, a.s. |
06.08.2025 |
| 2025/0117100538 |
Zhodnotenie odpadu z plastov 7/25 BB |
22,14 € |
Marius Pedersen, a.s. |
06.08.2025 |
| 2025/0117100532 |
IP VPN 07/25 a telekom. služby PO 07/25 |
1 298,90 € |
SWAN, a.s. |
05.08.2025 |
| 2025/0117100526 |
Skupinové cestovné poistenei 07/2025 |
2,40 € |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
04.08.2025 |
| 2025/0117100527 |
Spravodajský servis 07/2025 |
1 001,22 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
04.08.2025 |
| 2025/0117100524 |
Strážna služba 07/2025 |
8 531,28 € |
SLBU SBS - Security s.r.o. |
04.08.2025 |
| 2025/0117100525 |
eStravenka 08/2025 |
2 107,80 € |
fpoho, s.r.o. |
04.08.2025 |
| 2025/0117100528 |
Služba sledovania vozidiel 07/2025 |
215,87 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
04.08.2025 |
| 2025/0117100530 |
Telekomunikačné služby 07/2025 NR |
126,69 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.08.2025 |
| 2025/0117100531 |
Telekomunikačné služby 07/2025 |
1 068,22 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.08.2025 |
| 2025/0117100533 |
Servis a revízia plynovej kotolne 7/25 |
239,85 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
04.08.2025 |
| 2025/0117100519 |
Spravodajský servis 07/2025 |
738,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
01.08.2025 |
| 2025/0117100520 |
Poistenie objektu a PN 08/2025 |
191,33 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
01.08.2025 |
| 2025/0117100522 |
Nájom - garáž 08/2025 |
116,85 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
01.08.2025 |
| 2025/0117100523 |
Upratovacie služby 07/2025 |
1 968,00 € |
Enfield, s.r.o. |
01.08.2025 |
| 2025/0117100521 |
Nájom - byt 08/2025 |
997,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
01.08.2025 |
| 2025/0117400086 |
Ochrana objektu KE 08/2025 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.08.2025 |
| 2025/0117400087 |
Ochrana objektu BB 08/2025 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.08.2025 |
| 2025/0117400091 |
Nájomné byt a parkovanie 09/2025 |
1 020,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
01.08.2025 |
| 2025/0117400088 |
Náklady na parkovacie stojiská 08/2025 |
839,79 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
01.08.2025 |
| 2025/0117400089 |
Služby spojené s nájmom NP 08/25 TN |
2 224,00 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
01.08.2025 |
| 2025/0117400097 |
FA za opakované plnenie plyn 8/25 |
2 893,00 € |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
01.08.2025 |
| 2025/0117400090 |
Služby spojené s nájmom NP 08/25 TT |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.08.2025 |
| 2025/0117400092 |
Prevádzkové náklady 09/2025 |
180,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
01.08.2025 |
| 2025/0117400094 |
FA za opakované plnenie EE 08/2025 Bojnice |
250,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.08.2025 |
| 2025/0117400096 |
FA za opakované plnenie EE 08/2025 BA |
1 400,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.08.2025 |
| 2025/0117400093 |
FA za opakované plnenie EE 08/2025 BB |
90,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.08.2025 |
| 2025/0117400095 |
FA za opakované plnenie EE 08/2025 KE |
100,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.08.2025 |
| 2025/0117100541 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 7/25 M.P. |
132,82 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
01.08.2025 |
| 2025/0117100512 |
Vývoz triedeného odpadu KE |
13,28 € |
KOSIT a.s. |
31.07.2025 |
| 2025/0117100518 |
Balená voda a poháre |
80,65 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31.07.2025 |
| 2025/0117100529 |
PHL a umývynie SMV 07/2025 |
4 416,86 € |
SLOVNAFT, a.s. |
31.07.2025 |
| 2025/0117100515 |
Výmena vzpier kufra BL685JF |
207,43 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
30.07.2025 |
| 2025/0117100513 |
Tonery a spotrebný materiál |
6 630,19 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
29.07.2025 |
| 2025/0117100516 |
Prenájom a služby NP 3.Q.2025 PO |
3 241,50 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
28.07.2025 |
| 2025/0117100514 |
Servis Zelenej steny 07/2025 |
121,77 € |
Express Trading, s.r.o. |
28.07.2025 |
| 2025/0117100517 |
Prenájom pozemkov na parkovanie PO 2025 |
146,97 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
28.07.2025 |
| 2025/0117100509 |
Údržbársky materiál |
92,41 € |
Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM |
25.07.2025 |
| 2025/0117100511 |
Refakturácia EE 04-06/2025 PO |
276,69 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
23.07.2025 |
| 2025/0117100510 |
Služby KTV od 11.7.-10.8.2025 |
68,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
23.07.2025 |
| 2025/0117100505 |
Dátový paušál 17.07.-16.08.2025 |
498,15 € |
Orange Slovensko, a.s. |
21.07.2025 |
| 2025/0117100506 |
MT-Orange 17.07.2025-16.08.2025 |
521,58 € |
Orange Slovensko, a.s. |
21.07.2025 |
| 2025/0117100507 |
Servisná podpora RKIS 06/2025 |
30 161,32 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
21.07.2025 |
| 2025/0117100508 |
Servisná podpora KIS 06/2025 |
17 791,95 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
21.07.2025 |
| 2025/0117100504 |
Právne poradenstvo 05-06/2025 |
3 702,46 € |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
18.07.2025 |
| 2025/0117100502 |
Sp. letenky Viedeň - Zurich |
792,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
17.07.2025 |
| 2025/0117100501 |
Vyúčtovanie PN za služby 2.Q.2025 Nitra |
5 349,77 € |
Inšpektorát práce Nitra |
16.07.2025 |
| 2025/0117100499 |
Zabezpečenie zdravotnej pracovnej služby |
581,00 € |
Axelum, s.r.o. |
15.07.2025 |
| 2025/0117100500 |
Refakturácia PN za 05/2025 ZA |
516,81 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
15.07.2025 |
