Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100697

Popis fakturovaného plnenia

Materiál propagačný

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

526,91 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000117077

Dátum doručenia faktúry

16.10.2025

Dátum úhrady faktúry

21.10.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Sketch s. r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Ružomberská 1572/6, Bratislava-Ružinov, SK

IČO dodávateľa

54087988