Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100699

Popis fakturovaného plnenia

Servis zariadenia Epson Pro

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

322,00 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000113955

Dátum doručenia faktúry

17.10.2025

Dátum úhrady faktúry

23.10.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

MICROCOMP - Computersystém s r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Kupecká 9, Nitra, SK

IČO dodávateľa

31410952