Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100550 Vyúčtovanie kreditnej karty 7/25 Ľ.A. 504,68 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 01.08.2028
2026/0117100211 Výmena záložných zdrojov EZS_KE 142,68 € TKC alarm, s.r.o. 15.04.2026
2026/0117100209 Skupinové cestovné poistenie 03/2026 91,20 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 14.04.2026
2026/0117100210 Prezutie a uskladnenie AA581HS 131,28 € AUTO ROTOS s.r.o. 14.04.2026
2026/0117100204 Ekologická likvidácia neupotreb. majetku 1 463,52 € PLUSIM spol. s r.o. 13.04.2026
2026/0117100207 Kvetinová dekorácia 03/2026 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 13.04.2026
2026/0117100208 Catering 396,90 € Jana Černá Szalay 13.04.2026
2026/0117100213 Dobropis - refundované čiastky za letenky 323,12 € GO travel Slovakia, s.r.o. 13.04.2026
2026/0117100197 Upratovacie služby 03/2026 900,00 € Ivona Rigóová 10.04.2026
2026/0117100193 Vývoz triedeného odpadu BB 22,14 € Marius Pedersen, a.s. 10.04.2026
2026/0117100196 Prevádzkové kvapaliny 1 597,23 € AUTO ROTOS s.r.o. 10.04.2026
2026/0117100203 Odber tlače 2.Q.2026 423,16 € Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 10.04.2026
2026/0117100201 Vodné, stočné 17.10.2025 - 05.04.2026 KE 269,52 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.04.2026
2026/0117100187 Vyúčtovanie EE za 03/2026 BOJNICE 604,19 € Energetika Slovensko, a. s. 09.04.2026
2026/0117100186 Vyúčtovanie EE za 03/2026 BB 184,60 € Energetika Slovensko, a. s. 09.04.2026
2026/0117100185 Spravodajský servis 03/2026 1 001,22 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 09.04.2026
2026/0117100188 Letenky BA-Skopje-Viedeň 398,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 09.04.2026
2026/0117100189 Čistenie komplet BL932PC 70,00 € TRICAPS s. r. o. 09.04.2026
2026/0117100191 Úhrada spoluúčasti AA581HS 66,00 € Hilka, s.r.o. 09.04.2026
2026/0117100190 Úhrada spoluúčasti AA581HS 66,00 € Hilka, s.r.o. 09.04.2026