Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117400092 FA za opakované plnenie EE 6/2024 BA 2 700,00 € ZSE Energia, a.s. 04.06.2024
2024/0117100361 PHL a umývanie SMV 5/2024 5 128,36 € SLOVNAFT, a.s. 04.06.2024
2024/0117100363 Telekomunikačné služby 5/2024 NR 123,60 € Slovak Telekom, a.s. 04.06.2024
2024/0117100364 Servisná prehliadka BL538OR 166,70 € Hilka, s.r.o. 04.06.2024
2024/0117100365 Vodné, stočné BB 321,76 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 04.06.2024
2024/0117100368 Čistiace potreby BB 53,96 € Lamitec, spol. s r.o. 04.06.2024
2024/0117100369 Správa a údržba kotolne 5/2024 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 04.06.2024
2024/0117400082 Ochrana objektu 6/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.06.2024
2024/0117400078 FA za opakované plnenie 6/2024 BB 1 189,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 03.06.2024
2024/0117400079 FA za opakované plnenie plyn 6/2024 KE 620,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 03.06.2024
2024/0117400080 FA za opakované plnenie plyn 6/2024 BA 3 382,42 € MAGNA ENERGIA a.s. 03.06.2024
2024/0117100358 Spravodajský servis 5/2024 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 03.06.2024
2024/0117100359 Remontáž GPS jednotky 48,00 € DATACAR, spol. s r.o. 03.06.2024
2024/0117100360 Skupinové cestovné poistenie 05/2024 110,40 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 03.06.2024
2024/0117100352 Tlmočenie počas EUROSAI kongresu 400,00 € Paed. Dr. Anna Antalová 31.05.2024
2024/0117100353 HN Klub - ročný prístup 2024-2025 1 680,00 € MAFRA Slovakia, a.s. 31.05.2024
2024/0117100354 Kancelársky papier a obálky s vodoznakom 853,80 € TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 31.05.2024
2024/0117100355 Strážna služba 5/2024 8 127,36 € SPB Security s.r.o. 31.05.2024
2024/0117100356 Tlmočenie počas EUROSAI kongresu 360,00 € Zuzana Kvačková 31.05.2024
2024/0117100357 Sp.letenky Viedeň-Varšava 610,00 € Faveo, s.r.o. 31.05.2024