Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100736 PEER REVIEW - Catering 7.10 - 9.10.2024 514,80 € Jana Černá Szalay 21.10.2024
2024/0117100745 Dátový paušál 17.10.-16.11.2024 487,02 € Orange Slovensko, a.s. 21.10.2024
2024/0117100746 MT-Orange 17.10.-16.11.2024 507,53 € Orange Slovensko, a.s. 21.10.2024
2024/0117100732 Sp. letenky Viedeň - Káhira 2 300,00 € SATUR TRAVEL a.s. 21.10.2024
2024/0117100733 Sezónne prezutie a čist. klímy AA889DT 150,42 € Hilka, s.r.o. 21.10.2024
2024/0117100729 Prenájom a čistenie rohoží 10/2024 82,68 € CWS Slovensko, s. r. o. 18.10.2024
2024/0117100730 PEER REVIEW - Občerstvenie s obsluhou 178,90 € Quintela Gastro s.r.o. 18.10.2024
2024/0117100731 Vodné, stočné KE 300,48 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18.10.2024
2024/0117100727 Spravodajský servis 8/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 17.10.2024
2024/0117100726 Výmena koberca 100,00 € JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 16.10.2024
2024/0117100723 Prezutie a uskladnenie pneu AA002EY 155,86 € AUTOPOLIS, a.s. 15.10.2024
2024/0117100724 Prezutie a nateriál BT034BJ, AA581HS 280,33 € Hilka, s.r.o. 15.10.2024
2024/0117100712 EUROSAI - ZPC Madrid_vyúčtovanie ubytovania 946,80 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 14.10.2024
2024/0117100716 PEER REVIEW - Prehliadka mesta BA 105,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu 14.10.2024
2024/0117100717 Zimné pneumatiky s diskom AA581HS 2 314,70 € Hilka, s.r.o. 14.10.2024
2024/0117100718 IRISCAN Book 5 White 149,90 € Internet Mall Slovakia s.r.o. 14.10.2024
2024/0117100719 Menovka DONAU s modrým závesom 45,57 € Alza.sk s. r. o. 14.10.2024
2024/0117100721 Refakturácia PN 8/2024 ZA 670,18 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14.10.2024
2024/0117100725 Dezinsekcia 10/2024 327,60 € Verve Facility Services, s.r.o. 14.10.2024
2024/0117100720 Kvetinová dekorácia 9/2024 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 14.10.2024