| 2025/0117100794 |
Protokolárne dary |
1 989,50 € |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
17.11.2025 |
| 2025/0117100792 |
Vodné, stočné 13.10. - 12.11.2025 BA |
301,66 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
17.11.2025 |
| 2025/0117100791 |
Odborná prehliadka kotolne ŠS Bojnice |
307,50 € |
U N I M A T spol. s r.o. |
14.11.2025 |
| 2025/0117100786 |
Výkon stavebného dozoru BB |
1 845,00 € |
AGROING - LICHÝ, s.r.o. |
14.11.2025 |
| 2025/0117100790 |
Telefón mobilný |
1 586,70 € |
CELEBRITY IT s. r. o. |
14.11.2025 |
| 2025/0117100783 |
Výmena strešnej krytiny v BB |
61 491,59 € |
TAUBER s.r.o. |
13.11.2025 |
| 2025/0117100785 |
Kvetinová dekorácia 10/2025 |
160,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
13.11.2025 |
| 2025/0117100789 |
servisná podpora IS 10/2025 |
68 454,11 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
13.11.2025 |
| 2025/0117100788 |
Microsoft produkty a služby - Enterprise |
148 959,40 € |
SoftwareONE Slovakia s. r. o. |
13.11.2025 |
| 2025/0117100784 |
Výmena strešných sklápacích schodov BB |
1 463,70 € |
TAUBER s.r.o. |
13.11.2025 |
| 2025/0117100782 |
Reklamné dary |
1 800,00 € |
Petra Toth, s.r.o. |
12.11.2025 |
| 2025/0117100781 |
Čistiace potreby PO |
174,57 € |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
12.11.2025 |
| 2025/0117100787 |
Modem 4G LTE USB |
2 503,05 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
12.11.2025 |
| 2025/0117100778 |
Poštové služby 10/2025 |
143,20 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.11.2025 |
| 2025/0117100776 |
Deratizácia KE |
55,35 € |
ASANARATES s.r.o. |
11.11.2025 |
| 2025/0117100779 |
Obed pre delegáciu EDA 04.11.2025 |
131,60 € |
VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. |
11.11.2025 |
| 2025/0117100780 |
Výmena el. ohrievača vody BB |
1 400,00 € |
GAZ ENERGO, spol. s r.o. |
11.11.2025 |
| 2025/0117100777 |
Čistenie upchatej kanalizácie |
196,80 € |
Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. |
11.11.2025 |
| 2025/0117100772 |
Oprava elektronického zámku KE |
43,05 € |
Compact, s.r.o. |
10.11.2025 |
| 2025/0117100773 |
Vyúčtovanie EE 10/2025 BB |
180,36 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
10.11.2025 |
